PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DOCUMENTARIO
Enviado por Milton Corimayo Blas • 27 de Junio de 2019 • Ensayos • 1.926 Palabras (8 Páginas) • 468 Visitas
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DOCUMENTARIO
REV 1
CODIGO: AMG-SPCC-581766-2014-PRO-006
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS | |||||
Rev. Nº | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
0 | 25.06.14 | Emisión | E. Del Pauro | A. Torres | W. Meléndez |
Firmas de la revisión vigente |
INDICE
Nº
PAG
- OBJETIVO 03
- ALCANCE 03
- REFERENCIAS 03
- DEFINICIONES 03
- DESARROLLO 04
- FLUJOGRAMAS 05
- OBJETIVO
El presente Procedimiento define los métodos y acciones aplicables para el Control documentario aplicables por la Supervisión AMG S.A.C.
- ALCANCE
Este procedimiento rige para el proyecto “Cerramiento de Pila de Intermedios “Domo” Cuajone” de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION.
ABENGOA PERU deberá cumplir con los siguientes elementos específicos:
- Establecer un método para administrar los documentos controlados.
- Verificar y corroborar la recepción de documentos
- Realizar una auditoria periódica al control de documentos para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
- Controlar los documentos de cambios internos.
- REFERENCIAS
- Plan de Comunicación de la Supervisión
- DEFINICIONES
.
- Supervisión.- Grupo de personas encargadas que todas las actividades del proyecto “Cerramiento de Pila de Intermedios “Domo” Cuajone” ejecutadas en las instalaciones de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION se realicen según las referencias dadas.
- Contratista.- Empresa tercera encargada de ejecutar el proyecto “Cerramiento de Pila de Intermedios “Domo” Cuajone” de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION dentro de sus instalaciones.
- Control Documentario.- Área encargada de controlar el tránsito de documentos del proyecto “Cerramiento de Pila de Intermedios “Domo” Cuajone.
El Control Documentario es responsable de implementar los requerimientos de este procedimiento para asegurar un flujo de comunicación objetiva y garantizar que la revisión más reciente de los documentos esté disponible para su uso en las oficinas del proyecto como en el campo.
Recibe, reproduce, distribuye, archiva, controla y registra todos los documentos técnicos y de gestión.
El Administrador de Control de documentos es responsable de la actualización de los documentos.
Preparará un reporte semanal de Control Documentario en donde indicará el status de los documentos respecto a los documentos pendiente de respuesta por SPCC y pendiente de levantamiento del Contratista. Así mismo el reporte será emitido mediante correo electrónico a los involucrados en el desarrollo del proyecto para acción inmediata.
Registrará los documentos en el registro apropiado, colocarán el sello con fecha de recepción, escaneará, distribuirá, archivarán físicamente en files independientes con su respectivo listado, realizarán consultas para la recuperación de datos e imprimirán los reportes, en la medida que se requiera.
- No Conformidad.- Es el incumplimiento a un requisito.
- RNC, NCR.- Siglas de Reporte de No Conformidad y Non-Conformance Report respectivamente
- RFI.- Sigla de Request For Information, es el documento donde la Contratista solicita información sobre un alguna consulta de carácter técnico.
- Transmital.- Formato que se utiliza para formalizar la entrega de documentos técnicos y de gestión.
- Planos As Built.- Plano que refleja el estado final de la estructura construida en el proyecto.
- Plano Red Line.- Son los planos que muestran una línea roja con todos los cambios durante la construcción.
- Minuta de Reunión.- Formato utilizado para registrar los acuerdos, compromisos y/o puntos significativos de discusión mencionados en reuniones formales.
- DESARROLLO
Para el proceso de control documentario se ha identificado las siguientes partes:
- Inicio.-
Control Documentario apertura todos el proyecto con un archivo físico “Libro de proyecto”, en el cual archiva los documentos de acuerdo a la estructura de información requerida para ese proyecto.
...