Control de registro Sistema integrado de gestion
Enviado por Sebastian Belmar Campos • 30 de Noviembre de 2016 • Informes • 2.152 Palabras (9 Páginas) • 286 Visitas
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Control de Registros del SIG
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Objetivo | El objetivo del presente documento es establecer una metodología para asegurar que los registros asociados al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Organización, estén debidamente identificados, almacenados, protegidos, accesibles y legibles, así como también establecer la metodología para el tiempo de retención y su disposición. |
Referencias: Intranet público: Si No | |
Tipo de Procedimiento: Gestión Integrada Fecha: 28/11/2016 | |
Difusión controlada: Toda la Organización Versión: 00 |
CONTENIDO
1 - ASPECTOS GENERALES. ........................................................................................... 2
1.1 - Definiciones Generales.............................................................................................. 2
1.2 - Alcances. ..................................................................................................................... 2
1.3 - Responsabilidades...................................................................................................... 2
1.4 - Equipos y Herramientas. ............................................................................................ 2
2 - PROCEDIMIENTO. ........................................................................................................ 3
2.1 - Registros Asociados a un Procedimiento o Instructivo. ........................................ 3
2.2 - Registros No Asociados a un Procedimiento o Instructivo................................... 3
2.3 - Responsables de Almacenar los Registros. ............................................................ 4
3 - DIAGRAMA FUNCIONAL.............................................................................................. 5
4 - REGISTROS. ................................................................................................................. 6
5 - OTROS........................................................................................................................... 7
ACTUALIZACIONES
Versión | Comentarios | Fecha |
00 | Creación | 24/11/16 |
Fecha redacción: 24/11/2016 | Preparó: C. Mandujano | Fecha: 30/11/2016 | Aprobó: H. Simonetti | |
Fecha revisión: 27/11/2016 | Revisó: S. Belmar | Codificación: PRO-002 | Página 1 de 7 |
1 - ASPECTOS GENERALES.
1.1 - Definiciones Generales.
- Organización: Se refiere a las personas que forman parte de BM Industrial S.A.
- Formulario: Formato de documentos del SIG, a ser llenados por los usuarios para dejar evidencia del cumplimiento de las acciones descritas en un determinado procedimiento. Al ser llenado un formulario, se transforma en un registro del SIG.
- Procedimiento: Corresponde a un documento que describe las etapas y actividades relacionadas a un proceso, especificando qué, quién, cuándo y dónde se realiza una determinada actividad. Generalmente, su ejecución involucra a más de un área del Sistema Integrado de Gestión.
- Instructivo de Trabajo: Es un documento que detalla cómo se desarrolla una tarea o actividad específica de un determinado proceso.
- Registro: Corresponde a toda aquella información necesaria y suficiente para demostrar la ejecución de una actividad establecida en el SIG. Un registro puede corresponder a un papel o a un archivo que reside en un medio electrónico (archivo computacional).
1.2 - Alcances.
Este Procedimiento aplica a todos los Registros que forman parte del Sistema Integrado de
Gestión, debiendo ser utilizado por todas las áreas de la Organización.
1.3 - Responsabilidades.
Responsables de Áreas.
1.4 - Equipos y Herramientas.
No aplica.
Fecha redacción: 24/11/2016 | Preparó: C. Mandujano | Fecha: 30/11/2016 | Aprobó: H. Simonetti | |
Fecha revisión: 27/11/2016 | Revisó: S. Belmar |
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2 - PROCEDIMIENTO.
2.1 - Registros Asociados a un Procedimiento o Instructivo.
Los registros asociados a un procedimiento o instructivo se controlan de acuerdo a lo que se especifica en el punto 4 (Registros) del respectivo documento.
Los conceptos asociados al control de registros son los que se indican a continuación:
- Identificación: Corresponde al nombre del registro que refleja la actividad.
- Responsable: Corresponde al nombre o cargo de la persona responsable de guardar
(Almacenar) el registro.
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