DESVIACIONES SOFA
Enviado por maily.duque • 15 de Agosto de 2014 • 1.168 Palabras (5 Páginas) • 179 Visitas
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVO
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE
• Todos los conceptos tuvieron un ahorro mayor del 5 % en lo presupuestado
• En ningún concepto se invirtió más de lo presupuestado
• el presupuestado en general presenta un 5 % menos de lo presupuestado
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSION
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %
Servicio de energía eléctrica 20.000 20.000 0 0
Sala de capacitación 200.000 175.000 25.000 12.5
Lápices 25.000 25.750 -750 -3
Cartuchos 252.000 259.560 -7.560 -3
Resma de papel 150.000 154.500 -4.500 -3
Conexión a internet 17.500 17.500 0 0
Lapiceros 50.000 51.500 -1.500 -3
Alquiler sillas 35.000 25.000 10.000 28.57
total 749.500 728.810 20.690 2.76
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVICIONES $ DESVIACIONES %
Video beam 1.300.000 1.235.000 65.000 5
Memoria USB 36.000 34.200 1.800 5
Impresoras 1.200.000 1.140.000 60.000 5
Computador escritorio 10.400.000 9.880.000 520.000 5
Computador portátil 4.640.000 4.408.000 232.000 5
Teléfono celular 200.000 190.000 10.000 5
Tablet 6.500.000 6.175.000 325.000 5
total 24.276.000 23.062.200 1.213.800 5
• Los conceptos en los cual se gastó más de lo presupuestado fue cartuchos ,resma de papel lapiceros y lápices cada uno con un -3 %
• El concepto en el cual se gastó menos de lo presupuestado fue el de alquiler sillas con un 28.57%
• El presupuesto en general presenta un 2.76 % menos a lo presupuestado
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: GASTOS DE VENTA
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %
Plegables 150.000 138.000 12.000 8
Brochures 650.000 598.000 52.000 8
Obsequios 1.950.000 1.794.000 156.000 8
Profesional en mercadeo 140.000 143.500 -3.500 -2.5
Asistente comercial 2.400.000 2.443.200 -43.200 -1.8
Volantes 22.500 20.700 1800 8
Asesor comercial 61.000.000 62.098.000 -1.098.000 -1.79
Auxilio combustible 1.360.000 1.392.000 -32.000 -2.35
total 67.672.500 68.627.400 -954.900 -1.41
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE
• El concepto en el cual se gastó más de lo presupuestado fue el de auxilio de combustible con -2.35%
• Los conceptos en los cuales se gastó menos de lo presupuestado fueron los plegables, brochure obsequios y volantes con un 8 %
• El presupuesto en general presenta un -1.41 % más de gasto de lo que presupuestado
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECUTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %
Boletería 750.000.000 750.000.000 0 0
Stand rectangular grande 12.292.608 12.292.608 0 0
Stand rectangular mediano interior 28.682.752 28.682.752 0 0
Stand rectangular lateral o costados 45.072.896 45.072.896 0 0
Stand rectangular pequeño 61.463.040 61.463.040 0 0
Stand cuadrado grande 9.053.632 9.053.632 0 0
Stand cuadrado mediano 33.951.120 33.951.120 0 0
Stand cuadrado pequeño 31.121.860 31.121.860 0 0
total 971.637.908 971.637.908 0 0
• Ningún concepto presenta alguna variación con lo presupuestado
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL EJECURTADO DESVIACIONES $ DESVIACIONES %
Stand rectangular grande 10.080.000 10.080.000 0 0
Stand rectangular mediano interior 23.520.000 23.520.000 0 0
Stand rectangular lateral o costados 36.960.000 36.960.000 0 0
Stand rectangular pequeño 50.400.000 50.400.000 0 0
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