Estrategia De Implementacion De Iso 9001

LISTA DE CHEQUE Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION PARA LA ISO 9001 Y 14001

FREDYS MEZA CARABALLO

Estudiante

DANIEL BURGOS

Docente

VI semestre - Sección 8

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

CARTAGENA D. T. y C.

2014

LISTA DE CHEQUE ISO 9001

DIAGNOSTICO DE VERIFICACION DEL SGC FECHA

EMPRESA

EVALUADOR

NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 9001

NUMERALES DEL SGC 9001 PREGUNTAS VALORACION OBSERVACIONES

SI NO

4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales La Dirección ha estructurado su SGC bajo un enfoque de procesos, orientado hacia la mejora continua de su eficacia, bajo las directrices y requisitos de ISO 9001?

En los procesos realizados para el SGC de la organización tiene en cuenta la identificación y determinación de la secuencia de cada procesos?

Existen métodos para la operación y control de los procesos en la empresa?

Tienen en cuenta el control sobre los procesos subcontratados o delegados a terceros, dentro del ámbito del SGC.

La empresa en sus actividades, ha implementado acciones que la ayuden a alcanzar los resultados planeados, con el fin de obtener una mejora continua en los proceso?

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 Requisitos de la documentación La organización dispone de un manual de calidad en el que describe el SGC, su alcance y exclusiones, presenta la política de calidad, referencia los procedimientos y documentos de soporte, e ilustra la interacción entre los procesos?

4.2.3 Control de los documentos Se han implementado y mantenido de manera efectiva disposiciones (procedimientos), para el control de los documentos?

Existen revisiones periódicas a los documentos de trabajo implementados en la empresa?

4.2.4 Control de los registros Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de la organización?

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección La alta dirección hace evidente su compromiso con el SGC, mediante su liderazgo y participación en la formulación y despliegue de la política y objetivos de calidad, en la revisión del SGC, al igual que en las comunicaciones a toda la organización en donde destaca la importancia de cumplir con los requisitos?

Ha gestionado los recursos necesarios para los procesos que se manejan en la empresa?

5.2 Enfoque al cliente La organización identifica las necesidades y expectativas de sus clientes de manera sistemática y regular?

Asegura la organización que se han considerado los requisitos legales y reglamentarios para la satisfacción del cliente?

5.3 Política de la calidad La organización ha establecido y divulgado una política de calidad acorde con su naturaleza y características?

Las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas son entendidas y consideradas como punto de referencia para formular la política de calidad?

La política calidad incluye el compromiso formal de cumplir con los requisitos y la mejorar continua en la eficacia del S.G.C.

La política de calidad se revisa y se actualiza, según las necesidades y dinámica de la organización?

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 Objetivos de la Calidad Con el liderazgo de la alta dirección, se establecen y despliegan los objetivos de calidad, en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización?

Los objetivos están alineados con la política de calidad, y la traducen en metas medibles?

Los objetivos son desplegados a cada nivel, para asegurar la contribución individual para su logro?

La dirección asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir los objetivos?

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad La planificación del SGC se ha configurado de tal manera que permite asegurar tanto el cumplimiento de los requisitos de calidad, como el de los objetivos y metas establecidas?

La organización ha establecido e implementado de manera efectiva disposiciones que le permiten asegurar la integridad del SGC, no obstante los cambios que se puedan requerir?

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta dirección asegura que se establezcan y comuniquen las responsabilidades al personal de la organización?

5.5.2 Representante de la dirección Se ha designado a un representante de la dirección, del nivel directivo para retroalimentar a la gerencia acerca del desempeño del SGC, asegurar la planificación, implementación y mejora del SGC, y para promover la toma de conciencia acerca de los requisitos del cliente?

5.5.3 Comunicación interna Las comunicaciones hacen énfasis en la retroalimentación acerca del cumplimiento de los requisitos, objetivos y logros de calidad, al igual que en la mejora en el desempeño y eficacia del SGC?

La alta dirección asegura que los procesos de comunicación interna son adecuados, y que sus empleados conocen a dónde acudir por información sobre la gestión de la calidad en la organización?

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

5.6.1 Generalidades La alta dirección realiza de manera planificada y sistemática la revisión del SGC?

Se evalúa la Política y los Objetivos de Calidad en la organización?

5.6.2 Información de entrada para la revisión Se dispone de información de entrada válida para adelantar la revisión del SGC por parte de la dirección?

Se analizan los resultados de la auditoria?

Se comunica a las partes interesadas de la organización sobre los resultados de la auditoría?

5.6.3 Resultados de la revisión Durante la revisión por la dirección se evalúa y analiza la información para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la organización?

La revisión del SGC genera salidas en las que se consideran decisiones claves para el futuro y proyecciones del SGC, asignación de recursos, y reformulación de objetivos y metas de calidad, según se requiera?

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos La organización asegura que los recursos que son esenciales para implementar, mantener y mejorar la eficacia del SGC y buscar la satisfacción del cliente, sean identificados y asignados de manera oportuna y adecuada?

6.2 Recursos humanos La organización promueve la participación y el apoyo de las personas para la mejora de la eficacia y eficiencia de la organización?

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia La organización asegura que el nivel de competencia de cada individuo es adecuado para las necesidades actuales y próximas?

6.3 Infraestructura La organización asegura que la infraestructura (instalaciones físicas, equipos, transporte, comunicaciones, hard y soft), es apropiada para la consecución de los objetivos y para la operación de sus procesos?

6.4 Ambiente de trabajo La configuración y condiciones del ambiente de trabajo son adecuadas y consistentes con los requerimientos y necesidades de los procesos, con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto?

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto La organización tiene en cuenta las definiciones de las actividades y los pasos requeridos en cada proceso para el cumplimiento de los requisitos aplicables, de manera permanente con los requisitos del SGC?

Están establecidos los objetivos de calidad y los requisitos específicos para el producto?

La planificación se ha documentado en un plan o en un documento similar en el que se establecen las disposiciones relativas al hacer y controlar el producto?

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1Procesos relacionados con el cliente Se han definido e implementado los procesos de interacción con los clientes para asegurar la definición, conocimiento y dominio de la necesidades, expectativas, y todo tipo de requisitos aplicables?

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Los requisitos definidos son sometidos a revisión para asegurar la claridad en su definición, la solución de discrepancias con el cliente al respecto, al igual que la capacidad de cumplirlos por parte de la organización?

Existen registros al respecto?

7.2.3 Comunicación con el cliente La organización ha establecido canales y medios de comunicación con sus clientes, en lo relacionado con información sobre sus productos, atención, respuesta y trámite a solicitudes, requerimientos y/o llamados o cualquier tipo de retroalimentación de los clientes?

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo La organización ha establecido los procesos de diseño y desarrollo en forma tal que permiten responder a las necesidades y expectativas de los clientes, cumpliendo de manera efectiva

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