FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

SATENA

TATIANA GARAVIZ SAMBONI

YESICA LORENA MONTOYA BERMEO

GLEIDY JOHANA MUÑOZ IBARRA

MONICA ALEJANDRA HOYOS RAMIREZ

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

FLORENCIA CAQUETA

AÑO 2014

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION……………………………………………………………5

JUSTIFICACION……………………………………………………………..7

OBJETIVOS…………..………………………………………………………8

GENERAL………….………………………………………………………….8

ESPECIFICOS………………………………………………………………..8

FICHA TECNICA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA………….………………………………………………..9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES…..…………………………………..11

I ETAPA DE LA AUDITORIA………….……………………………………13

FICHA TECNICA DE LA EMPRESA………………………………………14

HISTORIA DE LA EMPRESA…………………………………………….………………………16

NORMATIVIDAD LEGAL……………………………………………………………...………….17

PROPOSITOS ESTRATEGICOS…………………..…..………………….18

POLITICAS DE CALIDAD…………………………………………..………19

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL…….…………………………………………….……..20

MANUAL DE FUNCIONES….……………………………………….…….22

II ETAPA DE LA AUDITORIA………………….……………………………26

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA……………………………………………………………….…….27

TECNICA ESCRITA…………………………………………………….…….28

ENCUESTAS………………..………………………………………………...29

RESULTADOS Y ANALISIS DE ENCUESTAS…………………..……………………………………………….33

CAMARA DE COMERCIO………………..………………………………………..40

CEDUAL, EVIDENCIAS Y HALLAZGOS TALENTO HUMANO…………………………………..………….………………………………48

AREA ADMINISTRATIVA ……………………………………………………..……51

CONFLICTOS Y CRISIS…………….……………………………………………...52

AREA DE SISTEMAS………………….………………………………………….…53

MAPA DE RIESGOS……………………………………..…………………….…….54

INFORME FINAL………………………………………………………………..……56

CONCLUSIONES………………………………………………………………..…..58

ANEXOS………………………………………………………………..…………….59

LISTA DE TABLAS

FICHA TÉCNICA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA………………..….9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………..………………………….….10

FICHA TECNICA DE LA EMPRESA…………………………………..………..12

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ……………………………………………...33

FICHA TECNICA DE OBSERVACION …………………………………………44

SIMBOLOS DE MARCAS…………………………………………………….…..46

SIGNIFICADO DE MARCAS………………………………………………..……46

CEDULA DE TALENTO HUMANO…………………………………….…………48

CEDULA DE SISTEMAS………………………………………………….……….50

CEDULA DE ADMINISTRACION………………………………………..………..51

CEDULA DE EVIDENCIAS Y HALLAZGOS…………………………………….57

AREA SISTEMAS……………………………………………………………….….58

MAPA DE RIESGOS………………………………………………………………..59

INTRODUCCIÓN

Se pretende reafirmar los conocimientos adquiridos en nuestras clases de auditoría administrativa, así como de tener la habilidad de llevar a los procesos de auditoría.

En este trabajo despliega punto por punto el desarrollo de una auditoria, en la cual se plasma todos los pasos a seguir para llevarla a cabo, tomando como referencia

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