PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD

1.                CONTROL DE CAMBIOS

(01) 27.06.07 | Revisión del procedimiento adaptándolo a la nueva estructura.  

Se incorpora los capítulos de control de cambios, diagrama de flujo y anexos.

(02) 22.07.08 | Se incluye en el procedimiento la manera de operar para las devoluciones, cambios físicos y scrap, asimismo cambia el FM3.12/03 “Re-trabajo” por el FM3.12/03 “Existencia en almacén de piezas segregadas”.

(03) 15.07.09 | Actualización de Organización.

(04) 08.03.10 | Se incluye el capítulo de la cuarentena, actualización del FM3.12/03.

(05) 11.11.10 | Aclaración sobre el trato de la no conformidad en pruebas de entrada.

(06) 28.06.11 | Modificación del FM3.12/01, se incorporan FM3.12/05 (antes FM3.6/09), FM3.12/06 y FM3.12/07 (antes 3.7/09).

Así como revisión del capítulo V para incluir los conceptos de acciones de contención y RMA.

(07) 03.06.14 | Revisión del documento para unificar el procedimiento como Global Flock Group.

Actualización logotipo.

(08) 01.02.18 | Se actualiza el documento alineándolo con los requerimientos y estructura de IATF 16949:2016.

(09) 13.07.18 | Se actualizan el punto III (8.7.1.1) agregando lo referente a la interpretación sancionada # 9.

(10) 28.02.19 | Se agrega el punto II-6 especificando que el tiempo de permanencia en el área de cuarentena es de 40 días.

(11) 20.06.19 | Se agrega en el punto II-1.1 que se verifique que la pieza que ingresa a cuarentena tiene la peca roja o la marca con crayón rojo.

2.                PROPÓSITO

Establecer la metodología para el trato de la no conformidad y con ello evitar el uso o entrega no intencionada de productos no conformes.

3.                CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es válido para todos aquellos productos rechazados a la entrada, en proceso, producto terminado de Global Flock de Ramos Arizpe.

4.                CONCEPTOS / DEFINICIONES

Producto: Resultado de un proceso.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Re-trabajo (reproceso): Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

Selección (reclasificación): Separación de un producto no conforme, a fin de conservar aquellos productos que si cumplen con los requisitos.

Scrap (desecho): Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Producto no conforme, no re trabajable y que amerita desecho.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Generalmente la concesión está limitada a la entrega de un producto por un tiempo y por una cantidad.

Desviación:   Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.

Una desviación generalmente se da para una cantidad limitada de un producto o para un período de tiempo limitado y específico.  

5.        PROCEDIMIENTO OPERATIVO

I. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (8.7.1)

I.I NO CONFORMIDAD DE PRODUCTO SUMNISTRADO EXTERNAMENTE (ENTRADA)

Verificador de Calidad Entrada, Ingeniero de Calidad Entrada

1. Identifica el material que esta fuera de especificaciones a través del formulario Producto no conforme FM3.12/01 anotando claramente el motivo de rechazo (usa un formulario por cada contenedor rechazado).

2. Informa el rechazo al Almacenista entregando Carta de supervisión de piezas FM3.4/01 rechazada para que proceda con la segregación.

Almacenista

3. Segrega el material rechazado a la zona de cuarentena o a las áreas rojas hasta cuando se decida la acción a seguir.

3.1 Si el material es voluminoso podrá permanecer en el área de materia prima claramente identificado y acomodado de tal forma de no causar confusión con otros materiales.

Ingeniero Calidad Entrada, Verificador Calidad Entrada

4. Notifica al Proveedor para defina la disposición del material, que pueden ser:

4.1 Corrección (retrabajo): Realizando operaciones extras a las piezas para que cumplan con los requisitos especificados.

4.2 Separación (selección): Identificar del total del lote rechazado si hay algunas piezas que cumplan con los requisitos especificados.

4.3 Devolución: Por sus condiciones de incumplimiento hacia los requisitos las piezas se regresan al proveedor, si es el caso solicita un RMA al proveedor para el regreso del material.

4.4 Información al Cliente: Cuando el producto no conforme pone en riesgo las entregas al cliente, se le informa vía correo electrónico.

4.5 Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión (Desviación): Cuando sea aplicable el cliente da la autorización para el uso del material no conforme, para lo cual se elabora el formulario Desviación FM3.12/04, el cliente puede autorizar la desviación firmando el formulario o vía correo electrónico.

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