Sistema de gestión de calidad procedimiento
Enviado por franco1328 • 12 de Septiembre de 2023 • Apuntes • 1.437 Palabras (6 Páginas) • 31 Visitas
[pic 1] | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO | Fecha | 16.05.09 |
Página | de 7 | ||
CONTROL DE DOCUMENTOS | Código | PR–GF–SGC-000 | |
Edición | 00 | ||
Preparado por: Fecha: Firma: | Revisado por: Fecha: Firma: | Aprobado por: Fecha: Firma: |
1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento documentado es el control de la edición, distribución y revisión de los documentos que forman parte del sistema de gestión de calidad de la empresa SoldesP
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a los siguientes documentos:
- Procedimientos Documentados.
- Instrucciones de Trabajo.
- Planos Constructivos.
- Especificaciones técnicas de producto.
- Documentos.
3. DEFINICIONES
3.1 | Procedimientos | Documento en el cual se describe la secuencia administrativa de realizar una actividad y la interrelación de las diferentes áreas para alcanzar un propósito especifico, por ejemplo Elaboración de Documentos, Planificación de la producción, producción de equipos y servicios. |
3.2 | Instructivos de Trabajo | Documento donde se detalla las actividades muy especificas para la realización de una actividad operativa. |
3.3 | Catálogos y Especificaciones | Documento donde se declara información (datos) que sirve de apoyo para la ejecución de un procedimiento o instructivo de trabajo. |
3.4 | Flujo gramas | Documento donde se indican el direccionamiento de las actividades de un proceso |
3.5 | Perfil de Cargo | Documento donde se describen la responsabilidad y autoridad, interrelación dentro de la organización así como requerimientos de conocimiento y experiencia, inducción o entrenamiento, habilidad y aptitud para ocupar cada cargo, desde la Gerencia General hasta el último nivel de la organización. |
3.6 | Formularios | Documento (plantilla o formulario) donde se registran los resultados de las actividades declaradas en los procedimientos o instructivos de trabajo correspondientes a cada cargo, los cuales forman parte de la evidencia objetiva para demostrar que el SG se cumple de acuerdo a lo establecido en los documentos. |
3.7 | Documentos Externos | Documento de carácter externo (cliente o proveedor) el cual sirve de apoyo para la realización de alguna actividad determinada dentro del SG. |
3.8 | Carpeta | Archivador electrónico o físico de documentos del Sistema de Administración |
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
- Es responsabilidad del Personal Asignado al control de documentos de asegurarse que las actividades descritas en este procedimiento se cumplan:
4.2 Es responsabilidad del Personal Asignado al control de documentos de proporcionar a los responsables de elaborar los documentos los códigos de identificación de los distintos documentos del SGC, así como de mantener su correcto control.
4.3 Es responsabilidad del personal que se encarga de elaborar los distintos documentos del SGC, hacerlos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente documento.
4.4 Es responsabilidad de los Gerentes o Jefes de Departamento de cada área de revisar y aprobar los documentos elaborados por los responsables de las áreas a su cargo con la oportunidad necesaria para asegurar la rápida implementación del.
- Es responsabilidad del Gerente General y/o Gerente de Administración y Finanzas, autorizar los documentos del SGC que cumplan con lo establecido en el presente procedimiento, así como con los requerimientos de la Normativa vigente.
- Es responsabilidad de los usuarios de los documentos cuidar el correcto uso de ellos. En caso de deterioro o pérdida de documentos físicos deben solicitar su reposición al Coordinador del SGC
- Es responsabilidad del personal asignado al control de documentos actualizar índices de capítulos de carpetas asignadas cada vez que se dé alta o baja a un documento que a ellas aplique.
- Es responsabilidad del personal asignado al control de documentos retirar los documentos obsoletos junto con índices obsoletos y revisar que cada carpeta esté en regla
- Es responsabilidad del encargado de cada carpeta firmar el documento “Respaldo de Información de Documentos” cada vez que se ingrese un documento de alta o modificado a la carpeta.
- DESCRIPCION
- IDENTIFICACION: Los documentos del sistema de calidad se identifican por un código y titulo. La codificación de los procedimientos documentados esta compuesta por.
Tabla 1
Código de Documento | Tipo de Documento | Objetivo | Alcance | Definiciones | Responsabilidades | Descripción | Referencias | Modificaciones |
PR | Procedimiento | x | x | x | x | x | x | x |
IN | Instructivos | x | x | x | x | x | x | x |
MA | Manuales | x | x | x | x | x | x | x |
CA | Catálogos | (a) | ||||||
OR | organigrama | (a) | ||||||
PC | Perfil del Cargo | (b) | ||||||
FO | Formatos | (a) | ||||||
FG | Flujo grama | (a) | ||||||
DX | Documentos Externos | (a) |
- Contenido libre según información.
- Contenido según formato tipo.
- Documentos del SGC son identificados de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
Tabla 2
Codificación de Documentación COINTEC | |||
Gerencia o Jefatura | Código | Área Especifica | Código |
Gerencia Administración y Finanzas | GF | Sistema de gestión de calidad | SGC |
Tesorería | TE | ||
Contabilidad | CT | ||
Cobranzas | CO | ||
RRHH | RH | ||
Control de calidad | CC | ||
Gerencia Comercial | GC | Administración ventas | AV |
Ventas | VE | ||
Bodega | BO | ||
Producción | PR | ||
Adquisiciones | AD | ||
Prevención de Riesgos | DPR |
...