PROYECTO CAMPO DEPORTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“CREACIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA”

FORMULADOR: CONFER PROJET S.A.C.

LA CHAPARRA, AREQUIPA 2014

I RESUMEN EJECUTIVO

II ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localización.

2.2. Institucionalidad.

2.3. Marco de Referencia.

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico

3.1.1. Área de estudio y área de influencia:

3.1.2. La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:

3.1.3. Los involucrados en el PIP:

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.3. Planteamiento del proyecto

IV. FORMULACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.

4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

4.2.1. Análisis de la demanda:

4.2.2. Análisis de la oferta:

4.2.3. Determinación de la brecha:

4.3. Análisis técnico de las alternativas

4.3.1. Aspectos técnicos:

4.3.2. Metas de productos:

4.3.3. Requerimientos de recursos:

4.4. Costos a precios de mercado:

4.4.1. Costos de inversión:

4.4.2. Costos de reposición:

4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:

V. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación Social

5.1.1. Beneficios Sociales:

5.1.2. Costos Sociales:

5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto

5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para:

5.2. Evaluación privada

5.3. Análisis de Sostenibilidad

5.4. Impacto ambiental

5.5. Gestión del Proyecto

5.5.1. Para la fase de ejecución:

5.5.2. Para la fase de pos inversión

5.5.3. Financiamiento

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

I RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General

 Nombre del proyecto y localización.

“CREACIÓN DEL PLATAFORMA DEPORTIVA DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA”.

DEPARTAMENTO: Arequipa.

PROVINCIA : Caraveli.

DISTRITO : Chaparra.

Ilustración N° 1.1: Ubicación del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

 La institucionalidad.

CUADRO N° 1.1: Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de cerro colorado.

Sector: Gobiernos locales

Responsable: Fernando Juan Quispe Ramos

Pliego: Municipalidad Distrital de cerro colorado.

Dirección: Calle Mariano Melgar N° 500 - Urb. La Libertad

Formuladores: CONFER PROJET S.A.C.

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de la Chaparra.

Sector: Gobiernos locales

Responsable: Nicolás Valerio Condori Mamani

Pliego: Municipalidad distrital la Chaparra.

Dirección: Plaza Principal Achanizo Mz. A Lt. 9

Elaboración Propia.

La operación Y mantenimiento del proyecto en la fase de la post inversión está a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaparra, por lo que los beneficiarios accederán de manera gratuita a dicho servicio.

B. Planteamiento del proyecto.

Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:

Medios Fundamentales:

 existencia de infraestructura para el deporte.

 existencia de infraestructura sanitaria.

 existencia de graderío y cerco perimétrico.

Alternativa 1

Creación de Infraestructura Deportiva mediante la construcción de plataforma deportiva, losa de concreto de l’c = 140 kg/ cm 2, cerco perimétrico con estructura metálica, servicios higiénicos, así como la creación de tribunas.

Alternativa 2

Creación de Infraestructura Deportiva mediante la construcción de plataforma deportiva, losa de concreto de l’c = 175 kg/ cm 2, cerco perimétrico con estructura metálica, servicios higiénicos, así como la creación de tribunas.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

CUADRO N° 1.2 :Balance Oferta- Demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 … Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 LOSA DEPORTIVA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicio 2 CERCO PERIMETRICO UND -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicio 3 SERVICIOS HIGIENICOS UND -1 -1 -1 -1 -1 -1

Servicio 4 TRIBUNA UND -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fuente: Elaboración Propia.

D. Análisis técnico del PIP.

 Aspectos técnicos:

Alternativa 1

Creación de Infraestructura Deportiva mediante la construcción de plataforma deportiva, losa de concreto de l’c = 140 kg/ cm 2, cerco perimétrico con estructura metálica, servicios higiénicos, así como la creación de tribunas.

Alternativa 2

Creación de Infraestructura Deportiva mediante la construcción de plataforma deportiva, losa de concreto de l’c = 175 kg/ cm 2, cerco perimétrico con estructura metálica, servicios higiénicos, así como la creación de tribunas.

 Metas de productos. A continuación se detalla la programación de metas a cumplir.

CUADRO N° 1.3: Programación De Metas Físicas

Fuente: Elaboración Propia

E. Costos del PIP

CUADRO N° 1.4 Presupuesto Referencial Alternativa 01

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 322,597.54

A-1.- Componente: Infraestructura

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GLB 1 122,430.71 122,430.71

2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA GLB 1 36,496.69 36,496.69

3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION GLB 1 147,768.31 147,768.31

4 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA GLB 1 11,901.82 11,901.82

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 4,000.00 4,000.00

Costo Directo S/. 322,597.54

Gastos Generales 10% S/. 32,259.75

Utilidad 10% S/. 32,259.75

Sub total S/. 387,117.04

IGV 18% 69,681.07

VALOR REFERENCIAL 456,798.11

Elaboracion de Estudios 2.5% S/. 11,419.95

Supervisión 3.5% S/. 15,987.93

Total presupuesto del proyecto S/. 484,206.00

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 1.5 Presupuesto Referencial Alternativa 02

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 326,892.34

A-1.- Componente: Infraestructura

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GLB 1 126,725.51 126,725.51

2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA GLB 1 36,496.69 36,496.69

3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION GLB 1 147,768.31 147,768.31

4 CONTRUCCIÓN DE TRIBUNA GLB 1 11,901.82 11,901.82

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 4,000.00 4,000.00

Costo Directo S/. 326,892.34

Gastos Generales 10% S/. 32,689.23

Utilidad 10% S/. 32,689.23

Sub total S/. 392,270.80

IGV 18% 70,608.74

VALOR REFERENCIAL 462,879.55

Elaboracion de Estudios 2.5% S/. 11,571.99

Supervisión 3.5% S/. 16,200.78

Total presupuesto del proyecto S/. 490,652.32

Fuente: Elaboración Propia.

 Costos de Operación y Mantenimiento Situación Sin Proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se consideran como cero por no existir ningún tipo de infraestructura.

 Costos de Operación y Mantenimiento Situación Con Proyecto.

A continuación se detallan los costos de operación y mantenimiento por cada alternativa.

CUADRO N° 1.6: Costos de Operación Y Mantenimiento Alternativa 01.

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO N° 1.7: Costos de Operación Y Mantenimiento Alternativa 02.

Fuente: Elaboración Propia.

F. Evaluación Social

Evaluación Social.

Beneficios Sociales.

 Beneficios Sin Proyecto:

En la situación

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