TRABAJO GP 1000

ALCALDIA DEL MUNICIPIO “GALLO CHILLON”

La alcaldía de el gallo chillón después de muchos años y de sanciones por parte de los órganos de control debido a su resistencia a cumplir con las disposiciones nacionales ha entendido que cumplir con las disposiciones le sale mas económico que continuar pagando sanciones, es por esto que ha entrado en procesos de certificación de la norma NTC GP 1000 y MECI, la alcaldía anteriormente contrató los servicios profesionales de dos equipos por separado en tiempos distintos, cada equipo desarrollo un modelo por separado pero ninguno de los sistemas se terminaron tan solo se desarrollaron avances en especial al modelo de control interno MECI. Como se muestra a continuación.

• Se desarrolla una metodología en la cual están estipuladas todas las formas y los medios para desarrollar y transmitir todo tipo de información a los integrantes de la empresa (información empresarial)

• Se acogen las directrices entregadas por el DAFP para la valoración y gestión de los riesgos

• Se desarrolla el sub sistema de control a la gestión

• El componente de información de la alcaldía se desarrolla de tal manera que permite a la organización tener una imagen en tiempo real de todas las actividades que está desarrollando. 5.5.3 Comunicación interna

• La información secundaria se procesa en tiempo real por cada uno de los encargados de las actividades. 4.1 literal B

• La comunicación pública se desarrolla pero no cumple con los estándares ordenados por el DAFP

• Se desarrolla un modelo de auditorías internas en donde cada uno de los funcionarios puede auditar sus procesos

• El modelo control interno se diseña teniendo en cuenta los planes de desarrollo de administraciones anteriores.

• El sistema de auto evaluación permite que los operarios realicen la evaluación de cada uno de sus procesos.

• Las políticas de administración del riesgo están definidas y deben ser ejecutadas por las entidades con las que la empresa mantiene continua relación.

• Los planes de mejoramiento se desarrollan por procesos.

1. De acuerdo a los avances del MECI descritos anteriormente, analícelos y determine si están acordes a los requisitos del MECI (argumente su respuesta) y si pueden aplicarse a la norma NTC GP 1000 (no olvide describir el numeral que cumple en la norma GP 1000).

2. Cuales procesos Documentos de la norma NTC GP 1000 ya están desarrollados en los Avances del MECI.

3. Desarrolle los procesos documentados faltantes y necesarios para modelar e implementar la norma NTC GP 1000

4. Plantee fases que bajo su criterio utilizaría para la certificación de la empresa en la norma NTC GP 1000

SOLUCION

Se desarrolla una metodología en la cual están estipulados todas las formas y los medios para desarrollar y trasmitir todo tipo de información a las integrantes de la empresa.

Se cumple debido a que se encuentra en el numeral 2.3 comunicación pública

En el elemento comunicación de la organización que se define como establecer mecanismos que orienta la difusión de políticas o información dentro de la entidad con el fin de identificar los canales de comunicación que faciliten el cumplimiento de sus funciones y se puede aplicar con la GP 1000 según el literal 5..5.3 que habla sobre la comunicación interna

Se acogen las directrices entregadas por el DAFP para la valoración y gestión de los riesgos.

Si se cumple debido a que en el numeral 1.3 administración del riesgo incluye el contexto estratégico, identificación de riesgos, análisis, valoración, y políticas de administración de los riesgos, mientras que en la NTC GP 1000 se puede aplicar según el literal 4.sistema de gestión de calidad 4.1 requisitos generales que dice identificar las situaciones que puedan impedir el logro de los objetivos o desarrollo de los procesos

Se desarrolla el sub sistema de control a la gestión.

Si se cumple debido a que el MECI nos pide q se cree un sub sistema de control de gestión que está establecido en el numeral 2 que a su vez a abarcan los sub numerales 2.1 (actividades de control), 2.2 (información), 2.3 (comunicación pública) en la GP 1000 se puede aplicar con lo que dice en el literal 4.sistema de gestión de calidad, 4.2 gestión documental. 4.2.3 control de documentos 4.2.4 control de registros

El componente de información de la alcaldía se desarrolla de tal manera que permite a la organización tener una imagen en tiempo real de todas las actividades que está desarrollando.

Según el numeral 2.4 objetivos de control de evaluación y los literales a, b, c esto se realiza para mantener una evaluación permanente a todas sus actividades permitiendo así acciones oportunas de corrección y mejoramiento y así mismos guardar registros, se puede aplicar a la GP 1000 según el numeral 7.5 producción y prestación del servicio donde habla de establecer controles sobre los procesos de producción para garantizar alcanzar los objetivos planeados.

La información secundaria se procesa en tiempo real por cada uno de los encargados de las actividades.

Si cumple debido que en el mecí en el literal 2.2 información se encuentra establecida la información secundaria que se define como son los datos, procedimientos, documentos y demás que se manejen en el interior de la entidad pública se puede aplicar a las GP 1000 teniendo en cuanta la información primaria

La comunicación pública se desarrolla pero no cumple con los estándares ordenados por el DAFP

Según el litera 2.3 comunicación pública se desarrolla y cumple si alcanza sus objetivos, política, misión y visión a si no sea siguiendo los estándares de el DAFP, Se puede aplicar a la GP 1000 con el punto 5.5.3 comunicación interna donde define la comunicación de todo lo que se realiza dentro de la entidad pública.

El modelo de control interno se diseña teniendo en cuenta los planes de desarrollo de administración anteriores

Según el literal 6.2 ETAPA

...