Visión y Misión establecidas

Estructura de Análisis y Evaluación de Papeles de Trabajo- Proceso de Auditoria Administrativa .Análisis Documental.

Categoría: N°1 EXCELENCIA GENERAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

Reactivo: 1.1 Visión y Misión establecidas

Descripción: Visión y Misión expresadas por escrito, que son conocidas y compartidas por toda la organización y que todos los miembros trabajan hacia su cumplimiento. El grado de adaptación de la Visión y la Misión a los retos que enfrenta la organización.

Evidencia Observacional – Evaluación:

1. Plan estratégico 2013 - Pág. 06[pic 1]

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1.  Memoria Anual 2014– Pag.

1. Plan Estratégico 2013 al 2017 objetivos estratégicos Pág. N° 10.[pic 3]

1. Cuestionario N° 001 – Pregunta a y b referencia a la Misión y Visión.

Misión y visión.

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CUESTIONARIO N°001

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa donde usted labora?

1. Si -  8
2. No- 4

Porque…

1. ¿Qué tan importante consideras la misión y visión de la empresa?

1. Si
2. No

Porque…

1. ¿La gerencia explica las prioridades y define expectativas razonables para lograrlas de acuerdo a la misión y visión establecida?

1. Si
2. No

               Porque…

1. ¿Usted sigue al pie de la letra la misión y visión para lograr objetivos trazados de la empresa?

1. Si
2. No

Porque…

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Reactivo: 1.2 Políticas, estrategias y tácticas establecidas

Descripción: De acuerdo a la Visión y la Misión, se establecen las políticas, estrategias y tácticas, que se adaptan a los retos de la organización, las cuales son conocidas y compartidas por toda la organización.

Evidencia Observacional – Evaluación:

Análisis Documental:

1. Plan Estratégico 2013.

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1. Memoria anual 2014.

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1. Plan Estrategico 2009- 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATÉGICOS: 2.1.b

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Categoría: Categoría N°1 EXELENCIA GENERAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

Reactivo: 1.3 Planes de trabajo Formulados

Descripción: Documentos que se basan en las políticas, estrategias y tácticas, que establecen las actividades prioritarias cualitativas y cuantitativas de la organización, recursos y secuencia de ejecución, los cuales son adecuados, conocidos y compartidos por toda la organización.

Evidencia Observacional – Evaluación:

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Análisis Documental:

 Gestión Comercial

Pagina 26 .4.2.a

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Reactivo: 1.4 Deseos y expectativas del Consumidor conocidas

Descripción: Deseos y expectativas del consumidor, ya sea éste externo o interno, conocidos y compartidos por toda la organización, siendo esto el eje central que mueve la organización. Determinados en forma sistemática, profesional y actualizada.

Evidencia Observacional – Evaluación:

1. Informe del FOCOS GROUP realizado a los clientes internos y externos del periodo del 2014.

Análisis Documental:

Memoria anual N°69 FOCUS GROUP

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Reactivo: 1.5 Deseos y expectativas del consumidor satisfechos

Descripción: Deseos y expectativas del consumidor, ya sea éste externo o interno, que son satisfechos continuamente por los diferentes productos y servicios de la organización. Determinados en forma sistemática, profesional y actualizada. Mecanismo de manejo de quejas y sugerencias y, el uso de esta información para el mejoramiento continuo.

Evidencia Observacional – Evaluación:

1. Encuesta N° 001 satisfacción del cliente externo  e interno.
2. Informe N° 001 de opinión respecto a la satisfacción en la atención del cliente.

Análisis Documental:

1. Encuesta n° 001 satisfacción del cliente externo  e interno

1. ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brindan  los colaboradores del BCP?
2. ¿Qué tan satisfecho esta con la comodidad de la empresa?
3. ¿Cuándo presenta usted reclamos la atención es rápida?
4. ¿usted está satisfecho con la información que le brinda?
5. ¿Está satisfecho con la información de las promociones que da la empresa?

Informe de satisfacción al cliente: pág. 16

Categoría: Categoría N°1 EXELENCIA GENERAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

Reactivo: 1.6 Ambientes de Confianza

Descripción: Situación general en la que todos los gerentes, los trabajadores y los socios estratégicos se tienen confianza mutua.

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