Resumen OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Mauricio Macaya Jorquera

Gerente General

REVISION

FECHA

MODIFICACIÓN REALIZADA

0

09.08.2011

Aprobado

1

23.09.2011

Se reestructura el compromiso, “controlar el uso de los recursos” Se elimina el compromiso generar acciones de capacitación, puesto que la norma ya lo contempla en el punto 6.2.

Se modifica compromiso “rentabilizar gestión comercial”.

2

22.12.2011

Se modifica  “Compromiso de Política” y “Objetivo de Calidad” Numeral 3.

3

28.12.2012

Se modifica numeral 3: Compromiso de Política, Objetivo de Política, Indicadores, Meta, Revisión, Responsables.

4

20.05.2013

Se modifica numeral número 4: Objetivos de la calidad, meta, indicadores, responsables.

5

09.08.2013

Por cambio en el organigrama y cambios en el personal, se actualiza el cargo de ”gerente  de Administración y finanzas “a ”Jefe de Administración y Finanzas "

6

30.12.2013

Se modifica numeral 13: Resultado anual Evaluación de Clima Laboral.

7

27.01.2015

Se Modifica Número de Auditores Internos Capacitados  

8

16.12.2015

Se modifican indicadores y objetivos de calidad

[pic 2]

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2015

ÁREA

VENTAS

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

V001 Creditos concedidos en relación a las ventas

Deudas no superar el nivel de ventas

Deuda es menor al nivel de las ventas

V002 Valorización de los creditos concedidos a clientes en relación al total de las ventas

Clientes morosos a 30 días no deben superar el 30%

Clientes morosos a 30 días es menor al 30%

V006 Valorización de productos con respecto a la rotación

V007 Nivel de ventas por vendedor

Mantener 30 millones/vendedor para clientes finales y 100 millones/vendedor para cliente distribuidor

Vendedor clientes: Jaime fuentes y Cristian Thedy superan la meta de $30.000.000 y Alex Abramovics Supera la venta de 100.000.000 como vendedor para cliente distribuidos

V019 margen de productos vendidos

Superar el 50%

56%

V023 Frecuencia de clientes

Clientes antiguos compran el 20% de la venta total

23,34%

ÁREA

PRODUCCIÓN

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

P001 OT cumplidas en horas ordinarias

P002 Productos fabricados

Producto vendidos no fabricados no superen el 12%

11%

P003 Productividad mensual por producto

Máximo un 3% de distorsión x productos.

ÁREA

BODEGA

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

B004 Índice de permanencia de productos por stock

Mantener almacenados productos no más de 6 meses en bodega

Total: (4 meses aprox)

ÁREA

FINANZAS

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

F001 Antigüedad de la deuda

Total de la venta sea mayor a la deuda

venta > deuda periodo 2015

F007 Promedio de cobranza

No deben sobrepasar los 90 días

97

ÁREA

ADQUISICIONES

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

A001 Control de stock críticos de insumos

Mantener mínimo un mes de ventas de stock crítico

A002 Gastos en proveedores registrados

No debe ser sobre 70%, respecto del total de ventas

ÁREA

PREVENCIÓN DE RIESGOS

INDICADOR

META PROPUESTA

META REAL

PV001 Índice de personal capacitado

Sobre el 90% del personal debe ser capacitado

El 98% del personal es capacitado

PV002 Cumplimiento de las políticas de seguridad

Sobre el 90% del personal debe conocer la Política de SST

El 80% de los trabajadores conoce la Política de SST

PV003 Cumplimiento de medidas de seguridad industrial de los trabajadores

Sobre el 90% de los trabajadores cumplen con el uso de EPP.

100% de los trabajadores cumplen con el uso de EPP

PV004 Nivel de accidentabilidad

Nivel de Accidentabilidad sea  máximo del 5%

Tasa de accidentabilidad  es del 12%

PV005 Accidentabilidad anual

En relación al año pasado la Tasa de Accidentabilidad disminuya en un 2%.

Tasa de accidentabilidad aumentó en un 3,8%

PV007 Porcentaje de trabajadores expuestos a peligros importantes

Porcentaje de trabajadores expuestos a peligros importantes no supere el 10%

El 15% de los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos importantes.

PV008 Acciones preventivas de accidentes

Acciones preventivas ejecutadas deben superar el 80% de acuerdo a lo propuesto

PV009 Numero de inquietudes de trabajadores

Porcentaje de quejas de los trabajadores no supere el 5%

Porcentaje de quejas de los trabajadores es de 0%

RATIOS FINANCIEROS

Liquidez corriente

Activo corriente-pasivo corriente

1814289

Prueba acida

Activo corriente-inventario/ pasivo corriente

3

SOLVENCIA

Endeudamiento patrimonial

Pasivo total / Patrimonio

1,3

Endeudamiento activo fijo

Patrimonio / Activo fijo

8,5

Apalancamiento financiero

Activo total / Patrimonio

1,3

Apalancamiento

(UAI/Patrimonio) / (UAII/Activos totales)

1,3

GESTIÓN

Rotación de la cartera

Ventas/ cuentas por cobrar

3,1

Rotación del activo fijo

Ventas/ activo fijo

9,7

Rotación de ventas

Ventas/ activo total

0,9

Periodo medio de cobranza

(Cuentas x cobrar *365)/ Ventas

97

Periodo medio de pago

(Cuentas y documentos por *365) / Compras

33

Impacto gastos administración y ventas

Gastos administración y ventas / Ventas

0,68

Impacto de la carga financiera

Gastos financieros/ventas

0,004

RENTABILIDAD

Rentabilidad neta del activo

(UTILIDAD NETA / VENTAS ) * (VENTAS / ACTIVO TOTALES)

0,2

Margen bruto

VENTAS NETAS - COSTO VENTA / VENTAS NETAS

0,42

Margen operacional

UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS

0,32

Rentabilidad neta ventas

UTILIDAD NETA / VENTAS

0,23

Rentabilidad operacional del patrimonio

UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO

0,37

Rentabilidad financiera

(VENTAS/ACTIVO)*(UAI/VENTAS)*(ACTIVO/PATRIMONIO)*(UN/UAI)*(UAI/UAII)

0,25