Costos De Operación

1. Objeto

A continuación del informe de la referencia, en el cual se sustentó la cantidad de material rodante para la concesión de la línea 1 del Tren Urbano derivada de la actualización del estudio de demanda; y para los fines de evaluación económico – financiera del proyecto, es necesario actualizar la estimación de los costos de operación del mismo.

La presente estimación de costos de operación corresponde a un horario de servicio inicial con intervalos de 6 minutos entre trenes durante todo el día, el cual se va reduciendo, en las horas de punta, a lo largo de la vida útil del proyecto, en función del incremento de la demanda.

2. Estructura y referencias de los Costos de Operación

El cálculo de los costos de operación del Tren Urbano de Lima se desagrega en los siguientes rubros:

- Personal

- Energía

- Mantenimiento de edificios

- Material y repuestos

- Producción de boletos

- Transporte de valores

- Limpieza

- Seguridad y vigilancia

- Propaganda y publicidad

- Seguros

- Servicios públicos

- Impuesto predial

- Costos administrativos

Asimismo, se considera una previsión de contingencias y ajustes, a fin de cubrir eventuales omisiones e incrementos de precios internacionales.

En la mayor parte de de los casos, las previsiones de los costos de operación se sustentan en los precios de las actividades cotidianas del Tren Urbano de Lima, las cuales corresponden a las características propias de sus equipos. Este criterio se ha aplicado en los rubros de: Personal; Energía; Mantenimiento de edificios; Limpieza; Seguridad y vigilancia; Seguros y Servicios públicos. Este enfoque es conservador, considerando que el concesionario proveerá tecnologías más eficientes.

Otros rubros, se estimaron detalladamente según cotizaciones a firme de proveedores locales. En este caso se encuentran: Transporte de valores; Propaganda y publicidad. También se considera en este caso el Impuesto Predial, el cual ha sido consultado con la Municipalidad de Villa El Salvador.

Finalmente para el rubro de Materiales y Repuestos se ha elaborado una estimación según una evaluación algo más compleja, que toma encuentra:

- Las recomendaciones del fabricante, reflejadas en los programas de mantenimiento establecidos para cada equipo.

- Los costos de las partes y piezas de recambio, los cuales son difíciles de establecer en el contexto actual del proyecto, por la situación de vínculo con el suministrador, que hace difícil la obtención de cotizaciones. Asimismo, se debe realizar un proceso de homologación, para establecer la equivalencia de repuestos de origen distinto al suministrador.

- La analogía con trenes urbanos similares, principalmente el de Roma, aunque también se ha comparado con la información proveniente de trenes urbanos de América Latina y Europa.

- Las condiciones reales de funcionamiento, que pueden modificar sensiblemente los índices previstos de consumo.

3. Personal

1. Relación de personal

A continuación se presenta la relación del personal requerido para la operación del proyecto propuesto, indicando, para cada puesto, la cantidad prevista de personas.

Tabla 1. Personal requerido para la operación del tren, año 2011

Área y cargo Cantidad

Personal directivo

Directorio

Gerente General

Gerente de Operaciones

Gerente de Administración y Finanzas 4

1

1

1

1

Tráfico, Estaciones y Conducción

Jefe de Departamento

Jefes de Movimiento

Despachadores Centrales

Despachadores Locales

Jefes de Patio

Programador Tráfico

Conductores

Supervisor Estaciones

Jefes de Estación

Vendedores de Boletos 205

1

4

5

5

5

1

54

1

55

73

Mantenimiento Inst. y Material Rodante

Jefe Departamento

Programador Mantenimiento

Jefe Vías

Jefe Electricidad

Jefe Electrónica

Supervisores Vías

Supervisores Electricidad

Supervisores Electrónica

Obreros Especializados Inst. Fijas

Supervisor obras Menores

Jefe Material Rodante

Jefe Mantenimiento Corriente

Jefe Reparaciones Mayores

Supervisores Material Rodante

Obreros Especializados Material Rodante 280

1

1

1

1

1

13

7

3

171

2

1

1

1

8

78

Seguridad y Servicios Generales

Jefe Seguridad y SS.GG.

Supervisores Seguridad y SS.GG 6

1

5

Servicios Administrativos

Jefe Recursos Humanos

Jefe Logística

Comprador

Tesorero

Contador

Almacenero 8

1

1

1

1

1

3

Ingeniería

Informática

Jefe Obras Civiles

Supervisor Obras Civiles

Capacitación

Calidad del Servicio

Investigación y Desarrollo 9

4

1

1

1

1

1

Personal Administrativo

Secretarias

Otro personal administrativo 12

7

5

Número de Personal 524

2. Organización de la Operación

La organización de la operación del Tren Urbano de Lima se realizará a través de los siguientes Procesos:

- Proceso de regulación de tráfico,

- Proceso de conducción,

- Proceso de administración de estaciones y venta de boletos.

El proceso de Tráfico se encarga de llevar el servicio a los usuarios, a través de los trenes, con la planificación y asignación de trenes a la línea, de acuerdo a la demanda de usuarios. Tiene como objetivos fundamentales: la seguridad, la confiabilidad y la puntualidad. Sus resultados se miden en términos de la capacidad de reacción ante contingencias, evaluando el nivel de riesgo que se haya podido presentar en el incidente y en términos de atrasos acumulados.

El proceso de conducción está constituido por el movimiento físico de trenes en línea y en patio y está regido por el Reglamento de Operaciones. Los conductores deben resolver en tiempo real las contingencias que se presenten en los trenes con el apoyo del puesto central de control y estaciones.

El proceso de administración de estaciones, tiene que ver con la atención de los usuarios en estaciones. En este proceso se resuelven las contingencias que se presenten en la estación. El responsable directo de este proceso es el Jefe de Estación.

En el proceso de ventas se maneja la distribución y venta de boletos y recaudación de dinero. Se encargan del proceso los recaudadores y los vendedores de boletos, con el apoyo de los Jefes de Estación.

3. Funciones del Personal de Operaciones

Gerente de Operaciones

Es el encargado de definir las políticas y estrategias operativas para alcanzar las metas e índices de calidad definidos por la empresa para la prestación del servicio.

Jefe del Departamento de Tráfico

Es el responsable de dirigir los procesos de regulación de tráfico y conducción.

Jefe de Movimiento

Es la máxima autoridad en lo relacionado a la dirección del movimiento de trenes en línea.

Despachadores Centrales de Tráfico y Energía

Se responsabilizan de la regulación y control de trenes en línea en tiempo real, a través de las computadoras, monitores y tablero panorámico, desde el Puesto Central Operativo, así como supervisar y controlar el suministro eléctrico, verificando la confiabilidad del servicio y la operatividad económica de la circulación de trenes.

Jefes de Patio

Se encargan de dirigir el movimiento de trenes en patio y entrada y salida de trenes a talleres. En coordinación con el Puesto Central Operativo se responsabilizan de la entrada y salida de trenes a la línea.

Programador de Tráfico

Es el encargado de la elaboración de horarios de servicio y de la programación de recursos humanos y materiales del departamento de tráfico.

Conductores

Se responsabilizan físicamente del movimiento de trenes en línea y en patio.

Jefe de Estación

Es la máxima autoridad en las estaciones, se responsabiliza en la atención a los usuarios en situaciones normales y contingencia. Bajo su responsabilidad está la seguridad de la estación y el proceso de venta de boletos.

Vendedores de Boletos

Son los encargados de vender los boletos y dar información al usuario cuando lo requiera. Se encargan de entregar el dinero y recibir los boletos de la empresa transportadora de valores, cuentan con el apoyo y dirección de los Jefes de Estación.

4. Cálculo del número de conductores

La siguiente tabla muestra el proceso de cálculo para determinar el número de conductores. El número de trenes y conductores es el mismo para los dos periodos de punta AM y PM.

Tabla 2. Cálculo del número de conductores, año 2011

Descripción Periodo Cantidad

Tiempo de vuelta (horas)

Trenes Operativos

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