Informe Especial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

(Arial Narrow negrita, número de letra 16)

INFORME ESPECIAL N° 001-2014-CG/UO-YY

(Arial Narrow negrita, número de letra 20)

“TIPO DE PROCESO” A “NOMBRE DE LA ENTIDAD”

(Arial Narrow negrita, número de letra 18)

“EXAMEN ESPECIAL A LA LEGALIDAD DE ACTIVOS”

(Arial Narrow negrita, número de letra 18)

PERIODO

“DÍA” DE “MES” DE “AÑO” AL “DÍA” DE “MES” DE “AÑO”

TOMO I DE …

……. – PERÚ

AÑO

“año de la promoción de la industria responsable y compromiso climático”

EXAMEN ESPECIAL A LA LEGALIDAD DE ACTIVOS

INDICE

Síntesis Gerencial

I. INTRODUCCION

1. Origen del Examen.

2. Naturaleza y Objetivo del Examen.

3. Alcance del Examen.

4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad.

5. Comunicación de Hallazgos.

6. Memorándum del Control Interno.

7. Otros Aspectos de Importancia.

II. OBSERVACIONES.

III. CONCLUSIONES.

IV. RECOMENDACIONES.

FOTOS.

ANEXOS.

SINTESIS GERENCIAL

Tambopata, 19 de setiembre del 2013

Señor:

LUIS ALFONSO ESCOBAR RENGIFO.

Alcalde de la Municipalidad Provincial De Tambo pata.

De nuestra consideración:

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de los resultados del Examen Especial de Legalidad de Activos el cual se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Control de la oficina del control institucional; cuyo objetivo general fue determinar si los activos adquiridos por la municipalidad se encuentran saneados legalmente y si su custodia es adecuada.

CONCLUCIONES MÁS IMPORTANTE.

1. Se ha determinado irregularidades en el otorgamiento de conformidad de servicio por la reparación a todo costo del motor de camioneta marca hiudai de placa PGV-786, lo que ha ocasionado un pago indebido, distrayendo fondos por s/. 9,890.00 al haberse pagado a la empresa American Golden Services S.A.C por un servicio que no se efectivizó. También se ha determinado deficiencias en las Bases Administrativa de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 1224-2011-MSS “Servicio de Reparación a todo Costo del Motor de la Camioneta HIUDAI”, al consignarse servicios y repuestos que no corresponde a términos técnicos validos o existentes.

2. Se ha determinado irregularidades en la reparación del motor de camión cisterna de placa YI 2029, al haberse producido duplicidad de requerimientos de compra de repuestos y en la contratación de servicios por parte de la entonces Sub Gerencia de Servicios Generales, conllevando incluso a la compra de repuestos incompatible para el bien a reparar, sin haberse acreditado su instalación, repuesto cuyo valor asciende a S/. 1590.00.

3. Se ha determinado una sobrevalorización del Servicio de Reparación General de la Electrobomba de 1HP correspondiente al Gaseocentro de la Municipalidad, servicio efectuado por la empresa Amirican Golden Services S.A.C, favorecida con la Buena Pro

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