ANEXO NRO. 19 – FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA
FreddyBeInforme17 de Octubre de 2018
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ANEXO NRO. 19 – FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA |
El objetivo del Informe de Cierre de la inversión de la propuesta productiva es presentar la información relevante de la culminación de la ejecución de la inversión de la propuesta, comparándolo con la información contemplada en el estudio que sustento su aprobación y declaración de ganador en procesos concursables PROCOMPITE. Debe ser elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) al finalizar la ejecución del mismo, es decir luego de la conformidad de recepción de todos los bienes y servicios, liquidación de las obras y entrega a los Agentes económicos Organizados (AEO) ganadores del cofinanciamiento Procompite.
Este informe constituye una declaración jurada.
- DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.
GOBIERNO REGIONAL / LOCAL | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA |
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA | MANEJO TECNIFICADO DE UNA PSCIGRANJA DE TRUCHAS, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARRROLLO AGROINDUSTRIAL & COMERCIO MOYOC | |||
TIPO DE PROPUESTA PRODUCTIVA | TIPO A | X | TIPO B | |
NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA | ACUÍCOLA | |||
NOMBRE DEL AEO | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL & COMERCIO MOYOC | |||
ACUERDO DE CONSEJO /CONCEJO DE APROBACIÓN Nº | ACUERDO REGIONAL N° 065-2013.-GR.CAJ-CR | FECHA | 06 DE DICIEMBRE DE 2013 | |
CONCURSO N° | 2 | FECHA CONVOCATORIA | - | |
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES N° | RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 243-2014-GR.CAJ/P | FECHA | 13 DE MAYO DE 2014 | |
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N° | CONVENIO N° 003-2014-GR.CAJ/GGR | FECHA | 15 DE MAYO DE 2014 | |
CÓDIGO PRESUPUESTARIO Nº | 2197640 | FECHA DE RECEPCIÓN | MAYO 2015 | |
LOCALIZACION | SAN MARCOS | |||
DEPARTAMENTO | CAJAMARCA | |||
PROVINCIA | SAN MARCOS | |||
DISTRITO | GREGORIO PITA | |||
CENTROS POBLADOS | C.P MOYOC | |||
MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Resolución) | S/.117,840.40 | |||
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE | S/.58,499.40 | |||
APORTE DE AEO | S/.59,375.00 | |||
NÚMERO DE SOCIOS (propuesta productiva aprobada con Resolución) | 33 socios | |||
MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Ejecutado) | S/.134,010.00 | |||
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE | S/.57,314.00 | |||
APORTE DE AEO | S/.76,696.00 | |||
NÚMERO DE SOCIOS (terminada la ejecución) | 33 socios | |||
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración directa /Tercearizada/Otros | Administración directa |
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.
ACTIVIDAD | N° | FECHA (*) | DURACIÓN |
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PARCIAL | ACUMULADA | % | ||||
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GR / GL | ||||||
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES | ||||||
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO | ||||||
REQUERIMIENTO DE BIENES | ||||||
| INICIO | 404 | 18/06/2015 | 100% | ||
| TÉRMINO | 584 | 25/11/2016 | 100% | ||
RECEPCIÓN DE BIENES | ||||||
| INICIO | |||||
| TÉRMINO | 1197 | 05/12/2016 | |||
ENTREGA DE BIENES A LOS AEO | ||||||
| INICIO | |||||
| TÉRMINO | |||||
REALIZACIÓN DE APORTES POR EL AEO | ||||||
| INICIO | |||||
| TÉRMINO | |||||
TOTAL | ||||||
(*) DÍA / MES / AÑO |
- PRINCIPALES METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
III.1. METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Analiza si las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones correctivas realizadas.
ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 1 CIERRE DE METAS FÍSICAS | |||||||
| PROGRAMADO | EJECUTADO | VARIACIÓN | SUSTENTO DE LAS VARIACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS | ||
COMPONENTES/ PARTIDAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | |||
FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE |
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ACTIVOS FIJOS |
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BALANZA | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 1 | 100% |
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BALDES | UNIDAD | 5 | UNIDAD | 5 | 100% |
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TINAS | UNIDAD | 5 | UNIDAD | 5 | 100% |
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CUBETAS | UNIDAD | 10 | UNIDAD | 5 | 100% |
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CUCHILLOS | UNIDAD | 6 | UNIDAD | 6 | 100% |
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AROS DE PESCAR | UNIDAD | 5 | UNIDAD | 5 | 100% |
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ACTIVOS INTANGIBLES |
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BIÓLOGO PESQUERO | GLOBAL | 1 | GLOBAL | 1 | 100% |
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BIÓLOGO PESQUERO CAPACITADOR | GLOBAL | 1 | GLOBAL | 1 | 100% |
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CAPITAL DE TRABAJO |
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CEMENTO | BOLSA | 100 | BOLSA | 100 | 100% |
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VARILLA DE FIERRO ½” | UNIDAD | 200 | UNIDAD | 200 | 100% |
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VARILLA DE FIERRO ¼” | UNIDAD | 75 | UNIDAD | 75 | 100% | ||
ALAMBRE N° 16 | Kg | 30 | Kg | 30 | 100% | ||
ALAMBRE N°8 | Kg | 10 | Kg | 10 | 100% | ||
TUBOS DE PVC DE 4” CLASE 10 C/UNIÓN FLEXIBLE | UNIDAD | 100 | UNIDAD | 100 | 100% | ||
TUBOS DE PVC DE 2” CLASE 10 PARA AGUA | UNIDAD | 4 | UNIDAD | 4 | 100% | ||
CODOS PVC | UNIDAD | 5 | UNIDAD | 5 | 100% | ||
T PVC | UNIDAD | 4 | UNIDAD | 4 | 100% | ||
REDUCTORES 2 A 1 | UNIDAD | 4 | UNIDAD | 4 | 100% | ||
VARILLA DE FIERRO 3/8” | UNIDAD | 10 | UNIDAD | 10 | 100% | ||
PEGAMENTO PVC | BOLSA | 1 | BOLSA | 1 | 100% | ||
ETERNIT | UNIDAD | 30 | UNIDAD | 30 | 100% | ||
CLAVOS 2/12” | Kg | 10 | Kg | 10 | 100% | ||
HORMIGÓN | M3 | 5.10 | M3 | 30 | 17% | ||
ARENA FINA | M3 | 10 | M3 | 0 | 0.00% | ||
LADRILLO BLOQUETA | MILLAR | 2 | MILLAR | 0 | 0.00% | ||
MATERIALES DE CAPACITACIÓN | TALLER | 3 | TALLER | 1 | 300% | ||
COMPRA DE ALEVINES + TRANSPORTE | MILLAR | 17 | MILLAR | 17 | 100% | ||
ALIMENTO DE INICIO(TRUCHINA), SACO 40 Kg | SACO | 3 | SACO | 2.5 | 120% | ||
ALIMENTO CRECIMIENTO (TRUCHINA 2mm) SACO 40 Kg | SACO | 11 | SACO | 11 | 100% | ||
ALIMENTO CRECIMIENTO (TRUCHINA 3mm) SACO 40 Kg | SACO | 11 | SACO | 11 | 100% | ||
ALIMENTO ENGORDE (TRUCHINA 6 mm) SACO 40 Kg | SACO | 76 | SACO | 76 | 100% | ||
APORTE AEO |
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ACTIVOS FIJOS |
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PANEL SOLAR | UNIDAD | 1 | UNIDAD | 0 |
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ACTIVOS INTANGIBLES |
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OPERARIO (1 CAMPAÑA) | MESES | 7 | MESES | 0 |
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GUARDIÁN | MESES | 7 | MESES | 0 |
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CAPITAL DE TRABAJO |
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MADERA | TABLA | 10 | TABLA | 62 | 16.13% |
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SOLERAS 4 M | UNIDAD | 30 | UNIDAD | 30 | 100% | ||
TIRAS 4m x 3” | UNIDAD | 40 | UNIDAD | 60 | 66.67% |
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MANDAY 5m | UNIDAD | 25 | UNIDAD | 0 | 0.00% |
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HORMIGÓN | M3 | 14.90 | M3 | 30 | 49.67% | ||
PIEDRA DE 8” | M3 | 10 | M3 | 10 | 100% |
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TOPÓGRAFO | Hh | 176 | Hh | 168 | 104.76% |
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MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN | JORNAL | 45 | JORNAL | 80 | 56.25% | ||
PEONES | JORNAL | 45 | JORNAL | 303 | 14.85% |
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OPERARIOS | JORNAL | 45 | JORNAL | 80 | 56.25% |
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REFRIGERIOS DE CAPACITACIÓN | TALLER | 3 | TALLER | 4 | 75% | ||
TERRENO | Ha | 1 | Ha | 1 | 100% |
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III.2. EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
III.3. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA Y OTROS QUE SUSTENTARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
De considerar transferencia de infraestructura, señalar los estudios definitivos de ingeniería u otros, que lo sustentaron.
INFRAESTRUCTURA | ¿TUVO ESTUDIO? (SI/NO) | NOMBRE DEL ESTUDIO | COSTO ESTUDIO (EN S/.) | COSTO DE INFRAESTRUCTURA (EN S/.) | % (COSTO ESTUDIO / COSTO INFRAESTRUCTURA | |
TOTAL | ||||||
| SI TUVIERON | |||||
………… | ||||||
………… | ||||||
| NO TUVIERON | |||||
………… | ||||||
………... |
EXPLICAR POR QUÉ ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS NO TUVIERON ESTUDIOS DEFINITIVOS |
….. |
….. |
- EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Analiza si la ejecución financiera de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones correctivas realizadas.
ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 2 CIERRE DE METAS FINANCIERAS | |||||||||||
| PROGRAMADO | EJECUTADO | VARIACIÓN | SUSTENTO DE LAS VARIACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS | ||||||
COMPONENTES/ PARTIDAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | |||
FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE |
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ACTIVOS FIJOS |
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BALANZA | UNIDAD | 1 | 400 | 400 | UNIDAD | 1 | 550 | 550 | 100% |
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BALDES | UNIDAD | 5 | 20 | 100 | UNIDAD | 5 | 18 | 90 | 100% |
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TINAS | UNIDAD | 5 | 35 | 175 | UNIDAD | 5 | 20 | 100 | 100% |
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CUBETAS | UNIDAD | 10 | 70 | 700 | UNIDAD | 10 | 76 | 760 | 100% |
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CUCHILLOS | UNIDAD | 6 | 15 | 90 | UNIDAD | 6 | 15 | 90 | 100% |
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AROS DE PESCAR | UNIDAD | 5 | 50 | 250 | UNIDAD | 5 | 53 | 265 | 100% |
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ACTIVOS INTANGIBLES |
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BIÓLOGO PESQUERO-ASISTENCIA TÉNICA |
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BIÓLOGO PESQUERO-CAPACITADOR |
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CAPITAL DE TRABAJO |
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CEMENTO |
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VARILLA DE FIERRO DE ½” |
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VARILLA DE FIERRO DE ¼” | |||||||||||
ALAMBRE N°16 | |||||||||||
TUBOS DE PVC DE 4” CLASE 10 C/UNIÓN FLEXIBLE | |||||||||||
TUBOS PVC DE 4” CLASE 10 C/UNIÓN FLEXIBLE | |||||||||||
TUBOS PVC DE 2” CLASE 10 PARA AGUA | |||||||||||
CODOS PVC | |||||||||||
T PVC | |||||||||||
REDUCTORES DE 2 A 1 | |||||||||||
VARILLA DE FIERRO 2 A 1 | |||||||||||
VARILLA DE FIERRO 3/8” | |||||||||||
PEGAMENTO PVC | |||||||||||
ETERNIT | |||||||||||
CLAVOS 2/12” | |||||||||||
HORMIGÓN | |||||||||||
ARENA FINA | |||||||||||
LADRILLO BLOQUETA | |||||||||||
MATERIALES TALLER DE CAPACITACIÓN | |||||||||||
COMPRA DE ALEVINES+TRANSPORTE | |||||||||||
ALIMENTO INICIO (TRUCHINA), SACO 40KG | |||||||||||
APORTE AEO | |||||||||||
ACTIVOS FIJOS |
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TERRENO |
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INFRAESTRUCTURA |
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MAQUINARIAS |
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EQUIPOS |
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MUEBLES Y ENSERES |
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VEHICULOS |
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…… |
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ACTIVOS INTANGIBLES |
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…… |
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…… |
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CAPITAL DE TRABAJO |
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…… |
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…… |
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GASTOS GENERALES |
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GASTOS DE SUPERVISION |
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|
TOTAL EJECUCION |
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