ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO

Gestión de la Calidad, Riesgos y Evaluación

Apellidos: CARRILLO RÍOS

24/04/2022

Nombre: SANDRA LUCRECIA

Interesados

Descripción

Patrocinador

Consorcio: Universidad Técnica de Ambato(UTA), Universidad Central de Cuenca (UCC)

Cliente

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Usuarios

Afiliados

Equipo de proyecto

IntraLab Empresa desarrolladora

María José Carrera, Sandra Carrillo, Violeta Loor

Director de Proyecto

Sandra Carrillo

Motivar al equipo de trabajo a comprometerse con el desarrollo del proyecto con la finalidad de alcanzar el éxito de este.

Mejorar la calidad de los servicios a los afiliados del IESS.

Lograr la mejora continua de los servicios de salud de IESS en base a la aplicación del ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA), definida por Shewhart, modificada por Deming, citada por Project Management Institute en la Guía del PMBOK (PMI, 2013).

Garantizar la seguridad de los datos de afiliados.

Proporcionar accesibilidad a los servicios de IESS a través de una aplicación móvil

Desarrollar una aplicación móvil adaptable a los sistemas existentes de la organización.

Aplicación móvil con entorno amigable e intuitivo

Aplicación móvil Multiplataforma (Cross Plataform) o App híbrida (Hibrid App), que permita el desarrollo de una aplicación para varias plataformas.

Disminuir los tiempos de espera de atención para el agendamiento de citas

Asignación de citas médicas en plazos mínimos

Gestión ágil de recetas y medicamentos

Gestión ágil y oportuna para pedidos de exámenes de laboratorio y/o imágenes.

Desarrollar la aplicación móvil en un tiempo máximo de 4 meses

Ajustarse al presupuesto establecido

Tipo

Tarea

ID

Indicador de Calidad

Valores mínimos de aceptación

Estrategia de evaluación y su seguimiento

O.1

T.1

IT1

Funcionalidad de la APP

Satisfacción de las necesidades del usuario

- Completitud

- Se puede corregir

- A tiempo

- Efectividad

Aceptable

Escala de Likert

O.2

T.2

IT2

Fiabilidad de la APP

- Exactitud

- Consistencia

- Completitud

100%

Check-list

Pruebas de fiabilidad

O.3

T.3

IT3

Usabilidad de la APP

- Comunicatividad

- Accesibilidad

Alta

Check-list

O.4

T.4

IT4

Eficiencia de la APP

- Eficiencia en dispositivos

- Accesibilidad

90%

Check-list

R.5

T.5

IT5

Mantenibilidad de la APP

- Estructuración

- Concisión

- Legibilidad

- Modular

- Reusable

- Analítico

90%

Check-list

R.6

T.6

IT6

Portabilidad de la APP

- Completitud

- Funcionamiento multiplataforma

- Independencia de dispositivos

Alta

Prueba de Software

R.7

T.7

IT7

Compatibilidad de la APP

- Coexistencia con otros sistemas

- Interoperabilidad

Alta

Prueba de Software

R.8

T.8

IT8

Seguridad de los Datos

- Confidencialidad

- Integridad

- Responsabilidad

- Autenticidad

Alta

Pruebas de seguridad

Tipo

Amenaza

Consecuencia

Probabilidad

Impacto

Prioridad/

Riesgo

Gestión

Inadecuada planificación del cronograma

Se extiende el tiempo del proyecto

Incumplimiento de fechas de entrega del proyecto

Se aumenta el presupuesto

B

A

A

Muy alta

Inadecuada estimación de Presupuesto

Pérdidas económicas

Desacuerdos con el patrocinador del proyecto

B

A

A

Muy alta

Deficiente comunicación entre los interesados

Retraso en el proyecto

C

C

C

Media

Deficiente seguimiento y control

Incumplimiento del cronograma

C

C

C

Media

Recursos

Limitados recursos económicos

Baja calidad del producto

Retraso en el pago de salarios

Retraso en el pago de gastos directos e indirectos

C

A

B

Alta

Recursos compartidos

Deficiente asignación de recursos

Recursos asignados a destiempo

C

C

C

Media

Personal inexperto

Baja calidad del producto

Pérdida de tiempo

C

A

B

Alta

Rotación del personal

Pérdida de avance en las actividades asignadas

Extensión del tiempo del proyecto

C

A

B

Alta

Requerimientos

Alcance del proyecto no definido con claridad

Cambios en el desarrollo de proyecto

C

C

C

Media

Identificación errónea del problema

Se diseña lo que no es

C

C

C

Media

Inadecuado análisis de requerimientos de los interesados

Producto inadecuado

Producto deficiente

C

A

B

Alta

Tecnología

Equipos obsoletos

Baja calidad del producto

Software obsoleto

B

A

A

Muy alta

Incompatibilidad de software

Usabilidad inexistente

Software deficiente

B

C

B

Alta

Plataformas privativas

Producto de Software limitado

Producto de Software con altos costos

A

A

A

Muy alta

Equipos limitados

Baja eficiencia en el desarrollo del producto

C

C

C

Media

Deficiente seguridad

Hackeo de la aplicación

Robo de información

A

A

A

Muy alta

Entorno

Cambio de autoridades de la organización

Retraso en la asignación de recursos

Limitada participación del personal

D

E

E

Muy Baja

Cambio de políticas de estado

Se detiene la asignación de recursos

Se detiene el desarrollo del proyecto

D

E

E

Muy Baja

Crisis económica

Recursos económicos escasos

Estancamiento del proyecto

C

E

D

Baja

Deficiente servicio de internet

Retraso en el desarrollo del producto

Dificultades en la etapa de prueba

B

A

A

Muy alta

Desastres naturales

Detenimiento del proyecto

Pérdida de información

Daño de equipos

Daño de infraestructura

E

C

E

Muy Baja