Auditoria Al Sistema De Gestión De Calidad
Enviado por mariocxz90 • 9 de Octubre de 2013 • 2.213 Palabras (9 Páginas) • 454 Visitas
CONTENIDO
Programa de auditoria
Presupuesto
Calificación del auditor líder
Listas de verificación
Plan de auditoria
Guion de la reunión de apertura
Reunión de apertura (lista de asistencia)
Hallazgos
Informe de auditoria
Guión de la reunión de cierre
Reunión de cierre (listas de asistencia)
Diagramas de tortuga
PLAN GENERAL DE AUDITORIA
EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.
EJERCICIO A AUDITAR:
EJERCICIO 2012.
PERIODO DE LA AUDITORIA:
MAYO-JUNIO 2012
OBJETIVO: Establecer la metodología para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Corporación Municipal de Lo Prado (CMLP).
ALCANCE: Se aplica a todas las auditorías internas que se realicen y en la CMLP y que se incluyan en el alcance del sistema de Gestión de la Calidad; según el modelo normativo ISO 9001 y cuyos auditores se encuentren calificados como tal. El proceso de auditoría se basa en la Norma ISO 19011.
MUESTRA:
El Responsable del sistema de gestión de calidad debe dirigir las siguientes iniciativas
Elaborar y proponer el Plan Anual de Auditorías Internas del SGC
Publicar y Difundir el Plan de Auditorías Internas Actualizado
Responsables Procesos:
Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la Auditoría Interna programada
Realizar análisis sistémico de las No conformidades/Observaciones/Oportunidades de Mejora encontrando las causas y proponer las acciones correctivas o preventivas según sea el caso.
PRESUPUESTO
EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.
EQUIPO CONCEPTO PRECIO
CURSO DE FORMACION DEL AUDITOR • Honorarios profesionales $40,000.00
COMIDADAS COMPLETAS PR 2 MESES
sopas
• Platillo principal
• Agua o refresco
• Postre
Precio 55.00 x 60 dias 3,300.000
Papelería y útiles • Hojas membretadas
• Cuaderno de notas
• Agenda
• lapiceros
• Clips
• carpetas
• gastos de envió 40.00
20.00
50.00
30.00
30.00
200.00
300.00
Auditoria de certificación
• Hospedaje
• Comida
• Honorarios
• Transporte
4,500.00
3,000.00
48,000.00
2,500.00
total $101,910.00
CALIFICACIÓN DE AUDITORES
INTERNO LÍDER
NOMBRE: LISBETH ZACAPALA RAMIREZ FECHA: 05 DE JUNIO 2013
I.EDUCACIÓN MÁXIMO 6 PUNTOS PUNTAJE
a)Máximo nivel académico alcanzado Institución Fecha
Doctorado en Sistemas de Gestión de Calidad INSTITUTU MEXICANO DE NORMALIZACION 05 JUNIO DE 2013 6
II. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE
Organización Cargo/Función Período
CFE Auditor Interno 2013 a la Fecha 5
III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE
Organización Cargo/Función Período
CFE Coordinador del S.G.C. 2012-2013 4
IV.- FORMACIÓN COMO AUDITOR PUNTAJE
Nombre del curso Fecha
Cursos de Sistema de gestión de Calidad moderna 04/212 2
Cursos de Formación Interno 05/2013 2
Cursos de Certificación Auditor Líder 05/2013 2
V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS PUNTAJE
Nombramiento Fecha
Auditor de sistemas financieros 01/2012 1
Auditor Interno 10/2012 2
Audito jefe de encargo 11/2012 3
Puntaje
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