Especialización en auditoria en salud. Sistemas integrados de gestión

Especialización en auditoria en salud

Sistemas integrados de gestión

Propongamos alternativas para la evaluación de mejora continua.

Elaborado por

Criss Paola Sardoth Jiménez

Presentado a

Edgar Mauricio García Huertas

Fundación Universitaria del área Andina

Facultad de Ciencias de la Salud

Especialización Auditoria en Salud

Colombia 2019

Instrucciones

1. Conformemos equipos de trabajo de 3 estudiantes.

2. Seleccionemos una empresa con la que tengan alguna relación o vinculación y de la cual

tengan conocimiento (se sugiere que sea una empresa de las que se trabajaron en la

actividad de evaluación correspondiente al eje temático dos).

3. Cada integrante del equipo asumirá un rol en esta actividad:

1. Auditor (1 estudiante).

2. Gerente de la empresa (1 estudiante).

3. Responsable del sistema de gestión (1 estudiante).

4. El auditor deberá efectuar una auditoría (integral y que tenga en cuenta los requisitos de

las normas) para alguno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa

correspondientes al sistema de gestión. Utilice las herramientas de análisis y seguimiento

para hacer la evaluación y medición del proceso seleccionado en cuanto a su eficiencia y

eficacia. El auditor debe presentar el plan de auditoría y el informe correspondiente.

5. El responsable del sistema de gestión de la empresa deberá registrar los resultados de la

auditoría en el formato de no conformidad.

6. Por su parte, el gerente de la empresa debe proponer un plan estratégico para dar

cumplimiento a la mejora continua, tomando como base los resultados de la auditoría.

7. Socializar los resultados de trabajo de los roles de cada integrante.

8. Se deben cargar en plataforma los documentos elaborados.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como fin establecer los roles que debe desarrollar el Funcionario de control interno: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con Entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento; el Decreto 1499 de 2017 establece la necesidad de articulación del sistema de gestión con el de control interno, el nuevo MECI establece buenas prácticas de control, se establece en cinco elementos: 1) ambiente de control 2) administración del riesgo 3) actividades de control 4) información y comunicación y 5) actividades de monitoreo. El presente plan de auditoria quiere dar cumplimiento a las disposiciones normativas de una auditoria.

OBJETIVOS

- Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud, impactando positivamente la oportunidad, accesibilidad, seguridad del paciente y humanización

- Mejorar la gestión de los riesgos en salud a través de acciones colectivas e individuales efectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

LA FAM S.A.S

Descripción de la Empresa:

Ópticas la fam ips es una multinacional holandesa dedica al sector salud en la parte visual y ocular y a su vez a la venta de dispositivos médicos, la fam cuenta con clínicas y ópticas a nivel nacional e internacional

OPTICAS LAFAM COMO IPS se compromete a asegurar el cumplimiento de los diferentes esquemas de certificación, basados en: la calidad del servicio e idoneidad del personal que lo presta, la satisfacción real de nuestros pacientes y cliente independiente de los resultados del examen, el desarrollo de nuestro equipo el rendimiento económico de nuestros socios y el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17024:2013; así como los requisitos legales que aplican para cada esquema de certificación, a través de la eficaz implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

La organización garantizará la mejora continua por medio de la competencia de su personal y el manejo adecuado de su Sistema de Gestión de La Calidad, que se reflejará en la satisfacción de los usuarios y en el cumplimiento demostrado de la reglamentación vigente a través de la certificación para ofrecer y brindar un mejor servicio a nuestros pacientes.

MISIÓN

Proveer un servicio visual de alta calidad y asequible al público, ayudando a más personas a lograr su potencial, haciendo de La fam el mejor lugar para trabajar.

VISIÓN

En el 2020 habremos duplicado el número de tiendas y nos habremos convertido en el mejor lugar para trabajar del sector óptico de Colombia.

Actividad Económica de la empresa

LAFAM pertenece al Grupo Grand Visión, retail óptico líder en el mundo, ofrecemos un amplio portafolio de productos y servicios en optometría y oftalmología. Nuestra experiencia por más de 40 años nos permite brindar un proceso de ventas simple, transparente y seguro para los usuarios, asegurando su bienestar y mejorando su calidad de vida.

Ventaja Competitiva

Nuestra razón de ser es brindar los mejores productos y servicios del mercado, para así convertirnos en la cadena de ópticas y clínicas oftálmicas líder en Colombia, con un modelo comercial imponente, masivo y al alcance de todos.

Valores

• pasión por el resultado: es la destreza para conseguir resultados está apoyado nuestras disciplinas, en capacitarnos y tener sentido de pertenencia por lo que hacemos día a día con esfuerzo y dedicación

• foco en el cliente: ofrecer un buen servicio al cliente, para que se sienta a gusto y confiado con nuestra empresa, demostrándole a los clientes que ellos son nuestra prioridad.

• excelencia: se trata de conocer, satisfacer sus necesidades, brindarle la confianza que necesitan.

• trabajo en equipo. Procedimientos que llevamos a cabo para alcanzar nuestros objetivos, en los proyectos que se desarrollan constates.

Creencias Significativas

Misión: crecer continuamente para alcanzar el liderazgo en cada región, llegando a más lugares con la mejor oferta en productos y servicio para el cuidado de los ojos.

Ser la mejor: tener el primer lugar en retail óptico en Colombia y brindar mejor calidad al servicio de todos.

ANÁLISIS DOFA OPTICAS LA FAM

Análisis Interno Análisis externo

Fortalezas

• Coordinación con otras aéreas.

• Los servicios tienen la acreditación necesaria.

• Ópticas la fam cuenta con un excelente posicionamiento en el mercado

• Ambiente laboral optimo

• Capacidad de ajuste a necesidades específicas de los clientes

• Disponibilidad de recursos técnicos, tecnológicos y humanos

• Estructura laboral solida

• Enfoque en la satisfacción emocional del cliente-paciente

• La fam cuenta con un marco estratégico definido

• La fam ofrece servicios como las garantías, seguros y mantenimientos.

• Capacidad de entrega directa. Oportunidades

• Flexibilidad en el desarrollo de los procedimientos.

• Alternativas de empleo.

• Los márgenes de ganancia serán buenos.

• Crecimiento del mercado

• Información y comunicación

• Pocas empresas ofrecen productos y servicios similares

• Entorno del crecimiento favorable, mayor productividad efecto de servicio de calidad y optimización de procesos

Debilidades

• Presupuesto limitado.

• Investigación y desarrollo.

• Capacitación y motivación.

• Mayor fuerza de ventas

• Capacitaciones, recursos de crecimiento

• Políticas y procesos aun por desarrollarse

• Alta rotación del personal

• Ritma variable

• Experiencia y recursos para crecimientos

Amenazas

• Riesgo laboral debido al crecimiento

• Posible publicidad negativa

• Vulnerabilidad ante grandes competidores

• Desarrollos tecnológicos de los competidores.

• Entrada de nuevos competidores (cantidad y calidad)

• Perdida de fuerza en el mercado

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER

La norma ISO 9001:2015 hace énfasis en el papel del líder orientando su misión no sólo a motivar, influir y conducir a su grupo, sino también siendo innovador y siendo capaz de percibir diferentes ángulos para poder reinventarse constantemente, formular planes y estrategias en concordancia con las expectativas del cliente. El líder debe:

a. Tener en cuenta a todas las partes interesadas (clientes, accionistas, proveedores, y entorno).

b. Tener en claro a donde se quiere llegar.

c. Ser innovadores y comprometerse con metas desafiantes.

d. Actuar con transparencia y en concordancia con los parámetros éticos.

e. Otorgar recursos económicos, técnicos y humanos para el logro de objetivos.

f. Empoderar a sus colaboradores, para que actúen con libertad, pero de manera responsable. Reconocer sus aportes.

g. Comunicar los objetivos, la política, los procesos, el programa de SST.

h. Establecer valores y modelos éticos de comportamiento socialmente responsables en todos los niveles de la organización.

i. Establecer una cultura de confianza, integridad e igualdad

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