INFORME DE AUDITORIA CON LOGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA.

RAZÓN SOCIAL

Sociedad Anónima de Capital Variable

No. DE REFERENCIA: 00342

NOMBRE COMERCIAL

Beweise & Auditores. S.A de C.V

DIRECCIÓN OFICINA CENTRAL

Calz. Gral. Mariano Escobedo 470, Anzures, 11590 Ciudad de México, D.F.

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

La auditoría se realizó a toda la organización en las instalaciones de la empresa Equis.

NOMBRE Y FIRMA (conformidad con el alcance)

ALCANCE CENTRO 1

(Si existen varios centros, se debe especificar el alcance en cada uno de ellos)

La auditoría se realizó en la oficina central, única en el país.

PERSONA DE CONTACTO Y/0 REPRESENTANTE

Tel.:

E-mail:

TIPO DE AUDITORÍA

Recertificación

Auditoría 3ª Parte

OBJETIVO Y ALCANCE

Evaluar la aplicación de la ISO 9001 en la organización Equis durante el primer año de su certificación. Su aplicación abarca todas las áreas de la organización mencionada

NORMA/S DE REFERENCIA

ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008

FECHAS DE AUDITORÍA

Del 11 al 15 de abril de 2016

EMPLAZAMIENTOS O INSTALACIONES VISITADAS

Oficina Central

FECHA Y/O VERSIÓN DEL LISTADO DE DOCUMENTOS CONTROLADOS EN VIGOR

AUDITOR LÍDER

Morales Castro Ilse Daniela

AUDITOR ADJUNTO

Gerardo Pamuceno Julia Rebeca

AUDITOR EN FORMACIÓN

N/A

EVALUADOR EQA

González Camacho Esly Marizol

EXPERTO TÉCNICO

N/A

EVALUADOR DE ENTIDAD

N/A

1. Confidencialidad

☒

1. Identificación de Interlocutores

☒

1. Alcance

☒

1. Valoración del tiempo asignado

☒

1. Dirección de los lugares operativos

☒

1. Procedimiento de auditoría (NC´s, entrevistas, apuntes, etc.)

s

☒

1. Norma de Referencia

NMX-CC-9001-IMNC-2008

☒

1. Presencia de consultores

☒

1. Organigrama

☒

1. Medidas de Seguridad e Higiene en los Emplazamientos

☒

1. Tamaño de la organización /Contrato

☒

1. Reuniones con el equipo auditor

☒

1. Agenda y Objetivo del Proceso de Auditoría

☒

1. Reunión de cierre

☒

Observaciones : N/A

Valoración sobre los aspectos que inciden en la revisión del contrato (Tamaño de la organización, actividad u objeto de la certificación, emplazamientos y normas de referencia) y que afectan la planificación o a la capacidad técnica necesaria para realizar correctamente la auditoría: No se consultó documentación generada de Etapa I.

1. No conformidades

☒

1. Entrega de documentación al cliente

☒

1. Acciones correctivas

☒

1. Firma de Lista de Documentos Controlados y Organigrama

☒

1. Fecha límite para la entrega de evidencias:

☒

1. Cierre de NC´s anteriores

☒

1. Aspectos positivos y comentarios

☒

1. Revisión de firmas

☒

1. Proceso de concesión del certificado

☒

1. Copia del informe para el cliente

☒

1. Auditorías de Seguimiento

☒

1. Una vez cerrados los hallazgos (no conformidades) encontrados en esta auditoría, se canalizará al Comité de Certificación.

(

☒

1. Posibilidad de Apelación

☒

Observaciones:

Valoración sobre los aspectos que inciden en la revisión del contrato (Tamaño de la organización, actividad  u objeto de la certificación, emplazamientos y normas de referencia) y que afectan la planificación o a la capacidad técnica necesaria para realizar correctamente la auditoría: El tamaño de la organización y su actividad requieren más tiempo para cumplir con el objetivo y alcance de la auditoría.