La implementación del SGI de la empresa Transmetano

RESUMEN

La empresa Transmetano en sus objetivos estratégicos ha proyectado para el 2013 la estandarización, implementación y sostenimiento del SGI, el cual está conformado por los siguientes Estándares Internacionales: Norma OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental y la ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad.

La implementación del SGI se evidencia mediante la definición de documentos a partir de junio de 2012, fecha en la que se inicia el proceso de cambios, ajustes y mejoras a los documentos existentes con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos y de las leyes vigentes; adicionalmente para llevar un registro preciso, claro y confiable de los procesos de la organización.

Con la proyección de implementar el SGI, surge la necesidad de modificar y crear procedimientos que describen detalladamente el proceso a seguir en la instalación de nuevas herramientas de operación, que contribuya a la implementación de acciones de mejora, preventivas y correctivas, asegure la verificación, el control y cumplimiento de las actividades de todos los Procesos definidos.

La etapa de verificación aplicada al SGI, mediante el ejercicio de Auditoría Interna, se cumplió en el mes de Diciembre del 2012, y de ella se obtienen hallazgos no conformes y aspectos por mejorar, que es necesario tratar y corregir en el menor tiempo posible en cada uno de los procesos con el fin de asegurar la implementación eficaz de un SGI.

Transmetano consciente de la importancia del mantenimiento y mejora del SGI, proporciona recursos para la contratación de personal idóneo y competente que apoye en las actividades de programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades asociadas al SGI.

Transmetano recibe la auditoria de tercera parte por ICONTEC, con fines de Certificación. La Auditoría realizada fue combinada (Calidad, Ambiental y Salud y Seguridad Ocupacional), tuvo una duración de 3 días y se realizó en los diferentes sitios de operación del gaseoducto desde Estación de Recibo Sebastopol en Puerto Berrio hasta estación de Entrega Tasajera en Girardota, Bodega ubicada en Girardota y oficina Administrativa ubicada en el Poblado.

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios los cuales se encuentran registrados en el Informe de Auditoría. La conclusión al finalizar la etapa de verificación es recomendar a Transmetano para otorgarle la certificación al SGI (ISO 9001:2008 Calidad, ISO 14001:2004 Ambiental y OHSAS 18001:2007 Salud y Seguridad Ocupacional).

Para el mes de Agosto de 2013 son entregados por parte del ICONTEC los 3 certificados a Transmetano con el siguiente alcance: “Certificación en OHSAS 18001:2007, Seguridad y Salud Ocupacional, Certificación en ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental y Certificación en ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad”. Actualmente se avanza en el sostenimiento y mejora del SGI, con objetivos de cumplir a cabalidad con los requisitos de las normas, los legales y reglamentarios.

PALABRAS CLAVES: SGI (Sistema de Gestión Integral), Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental, Calidad.

Contenido

INTRODUCCIÓN 9

1 OBJETIVOS 11

1.1 Objetivo General: 11

1.2 Objetivos específicos: 11

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12

3 MARCO TEÓRICO 13

3.1 Evolución de implementación de los SGI y su importancia en las organizaciones a nivel mundial. 13

3.2 Estandarización de los procesos en una organización. 14

3.3 Beneficios de implementación de un SGI. 15

3.4 Compromiso de la dirección y de los involucrados, alineada con los SGI. 16

3.5 Metodología de integración de requisitos del SGI. 16

3.6 Etapas de implementación de un SGI. 17

3.6.1 Diagnóstico Liliana: Ésta es la primera actividad para iniciar con un proyecto, debes ponerla antes de la implementación. Las etapas son: 17

3.6.2 Compromiso 18

3.6.3 Planeación 18

3.6.4 Sensibilización 18

3.7 Etapa De Verificación Y Ajuste Del SGI 18

3.7.1 Documentación Ésta etapa es de Diseño y Documentación. 19

3.7.2 Implementación y seguimiento 19

3.8 Etapa De Certificación. 19

3.8.1 Revisión y evaluación 20

4 MARCO CONTEXTUAL 21

4.1 Transportadora de metano E.S.P. S.A. - TRANSMETANO 21

4.1.1 Historia 21

4.1.2 Misión 23

4.1.3 Visión 23

4.1.4 Política corporativa 23

4.1.5 Organigrama 24

5 METODOLOGÍA. 25

5.1 Etapas para el desarrollo de un SGI 25

5.1.1 Análisis de la organización 25

5.1.2 Planificación del SGI 25

5.1.3 Documentación de los procesos. 25

5.1.4 Implementación del SGI 26

5.1.5 Verificación y seguimiento 26

6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 27

6.1 Documentación 27

6.2 Indicadores de Gestión 28

6.3 Generación de Informes 32

6.4 Sustancias Químicas 32

6.5 Verificaciones 32

6.6 Trámite de recursos 34

6.7 Programa Salud Ocupacional 34

6.8 Mejora 34

6.9 Auditorias 34

7 CONCLUSIONES 35

8 BIBLIOGRAFÍA 36

INTRODUCCIÓN

Cuando una organización decide implementar un SGI, es porque en su Direccionamiento Estratégico tiene definido la proyección frente a consolidarse como una empresa líder, altamente competitiva, lo cual exige que nuevos retos sean propuestos analizados e implementados para alcanzar resultados que puedan servir como grandes fortalezas y que redefinan sus estrategias y procesos con la finalidad de aumentar su productividad y de obtener nuevas oportunidades manteniéndose como una organización altamente participativa en el mercado al que pertenece.

La adopción de un SGI que ayude a establecer, controlar y sistematizar las actividades de las organizaciones ha permitido que estas encuentren en dichos sistemas herramientas de crecimiento, apoyo y de toma de decisiones que beneficien al cliente, a su trabajadores y a la sociedad, por lo que implementar un SGI es una de las formas más eficaces de lograrlo.

En Transmetano son conscientes de los grandes beneficios que se adquieren con un SGI han acogido estos requisitos formativos de manera que le permite encaminar sus recursos hacia aquellas iniciativas y procesos más críticos de la implementación de la estrategia.

Para su mayor claridad en los procesos se ha diseñado el manual del SGI en el cual se incluye la descripción de los procesos de Transmetano y la interacción de los mismos. Dependiendo de la categoría a la que pertenezca el proceso, así es su rol en el sistema como cliente o proveedor de información o insumos. A través de la documentación que describe cada uno de los procesos y de este manual, se definen los criterios y métodos necesarios para su operación y control eficaz, además de los recursos e información necesarios para su implementación y las disposiciones para realizar el seguimiento, medición y análisis de estos, a fin de generar mejora permanente.

El proyecto inicia con la etapa de diagnóstico, la cual permite conocer el estado en el cual se encuentra la empresa con relación a los requisitos exigidos por las NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007, según los resultados obtenidos se inicia la planificación del proyecto, para lo cual se elabora un plan de trabajo donde se definen las actividades a realizar, los responsables y las fechas en que se deben ejecutar.

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo General:

• Apoyar al Proceso QHSE de Transmetano en la programación, la coordinación, la ejecución y el seguimiento de las actividades relacionadas con el SGI (Sistema de Calidad-ISO 9001:2008, Sistema Ambiental-ISO 14001:2004 y Sistema Seguridad y Salud Ocupacional-OHSAS 18001:2007).

1.2 Objetivos específicos:

• Ajustar los documentos definidos en los Procesos acorde a los requisitos del SGI; tales como procedimientos, formatos, planes, programas, matrices, caracterizaciones; entre otros.

• Actualizar los Indicadores de Gestión, asociados al desempeño Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de Transmetano; según el Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Salud Ocupacional.

• Recopilar datos para elaborar Informes de Cumplimiento Ambiental.

• Verificar el estado y condiciones de los extintores, botiquines y listado de sustancias químicas, su caracterización, etiquetas, matriz de compatibilidad, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, gestionado los hallazgos identificados.

• Apoyar las actividades programadas que contribuyan a la prevención de salud ocupacional en la coordinación de actividades lideradas por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), gestionar recursos necesarios para la ejecución de los simulacros de emergencia y evacuación, reportando a la Profesional (QHSE) de Transmetano la materialización de cualquier riesgo y los cambios en las condiciones de riesgo asociados a la actividad que realiza; con el fin de tomar las acciones correspondientes.

• Participar en el seguimiento para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, de los diferentes procesos derivadas de auditorías internas

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