Proyecto: “Тaller de elaboracion de piñatas”

PROYECTO:

“TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS”

INDICE

1.- RESUMEN EJECUTIVO

2.- OBJETIVOS Y METAS

3.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y

PREVISIONES SIN EL PROYECTO

4.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS

a. Antecedentes

b. Tipo de constitución de la organización

c. Consejo Directivo

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

e. Relación de socios

f. Inventario de activos fijos

g. Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial

5. ANALISIS DE MERCADOS

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos

b. Características de los mercados de los principales insumos y productos

c. Canales de distribución y ventas

d. condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

e. Plan y estrategias de comercialización

I. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de ventas

II. Análisis de competitividad

f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos

6. INGENIERIA DEL PROYECTO

a. Localización y descripción especifica del sitio del proyecto

b. Infraestructura y equipo

c. Descripción técnica del proyecto

I. Componentes del proyecto

II. Procesos y tecnologías a emplear

III. Capacidad de procesos y programas de producción

IV. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso

V. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica

d. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras

7. ANALISIS FINANCIERO

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento

b. Proyección financiera

I. Programa de ventas

II. Costos

III. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo

IV. Pago de créditos y otros compromisos

V. Capacidad de pago

VI. Punto de equilibrio

VII. Apalancamiento

c. Situación financiera actual y proyectada

d. Análisis de rentabilidad

I. Relación utilidad/costo

II. TIR

III. VAN

IV. Análisis de sensibilidad

8. DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y de los socios

b. Decremento de los costos de producción

c. Incremento de los volúmenes de producción

d. Empleos generados

e. Comparativo del valor de la producción generada son y sin el proyecto

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Las integrantes del grupo se han visto en la necesidad de crear su propia fuente de empleo en vista de que no cuentan con un empleo permanente que les de la seguridad de aportar el sustento diario que necesitan sus familias y que les permita mejorar sus condiciones de vida, para ello han decidido implementar una taller de elaboración de Piñatas, con producción en serie, estandarizada y de buena calidad, gracias a que cuentan con moldes de fibra de vidrio y una maquinaria para cortar el papel con el que se visten las piñatas. Este proceso semi- industrializado de producción, les permitirá obtener el volumen necesario para satisfacer la demanda de Centros Comerciales del Mercado Nacional y en el Corto tiempo el mercado de exportación.

a) TECNICO

i. Inventario de activos fijos

-Un local de 8 m2. x 4 m2

- 3 mesas

- Tijeras, cintas de medir

ii. Localización

El Taller se ubicara en un local de una de las socias que lo cede en comodato, en el del municipio de Gómez Palacio, Dgo. Ubicado a una distancia de 900 metros hacia el este de la carretera Gómez Palacio-Bermejillo, en el kilómetro 14.

iii. Procesos y tecnologías a emplear

El proceso será el abastecerse de los insumos: papel periódico, harina para hacer el engrudo y papel crepe y de china para vestir las piñatas, de manera mensual en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. Y en la elaboración se seguirá el proceso semi- industrializado, estandarizado de producción en serie.

iv. Capacidad de procesos y programas de producción

La producción anual de piñatas un vez estabilizado el proceso de producción será de 20,800 unidades, estimándose producir 250 unidades por semana en temporada regular y 800 unidades por semana en período de alta demanda que son los meses de marzo y abril así como los meses de noviembre y diciembre.

v. Descripción de materias primas, insumos, productos y subproductos

Los insumos implicados en el proyecto lo constituyen principalmente, la harina, el papel periódico, crepe y de china utilizados para elaborar el engrudo, (pegamento) forrar los moldes para la, elaboración de la figura de la piñata, y vestir la piñata.

vi. Plan y Estrategia de Comercialización

Las piñatas se elaboraran en serie asistiendo en periodos laborarles de 8 horas diarias, divididos en turno matutino y vespertino, de 4 horas cada turno, distribuido el personal de acuerdo a la posibilidad de las socias, procurando que sean grupos similares en numero de 10 personas respectivamente, se espera una producción de 250 piñatas por semana en temporada regular y en temporada alta 800 piñatas, siendo estas los meses de marzo- abril y Noviembre - diciembre, se abastecerá de manera mensual las dulcerías y tiendas de abarrotes así como la demanda de escuelas de zonas escolares que requieren piñatas para festejar el día del niño y las posadas en la temporada navideña, en una segunda fase se comercializara en Centros Comerciales como SORIANA y WALMART, y posteriormente se planea satisfacer la demanda del “mercado de la Nostalgia” en Estados Unidos, para ello se esta siguiendo un proceso de registro de marca, para posteriormente obtener el código de barras y estar en posibilidades de contar con los requisitos que exige el mercado, además de la excelente calidad y buen precio de las piñatas “dale dale” , con el propósito de generar una estrategia de comercialización que las haga competitivas y ganarse la preferencia de los consumidores.

b). FINANCIERO

i. Presupuesto de inversiones y fuentes de financiamiento

La inversión total en el proyecto es de $215,850.00 Las fuentes de financiamiento serán el programa de inversión del Capital Solidario de FONAES y las propias socias..

CONCEPTO CANT. MONTO FONAES SOCIOS FECHA DE APLICACIÓN

INVERSION FIJA TOTAL $179,380.00

LOCAL 1 $39,600.00 $39,600.00 APLICADO

VEHICULO 1 $20,000.00 $20,000.00 APLICADO

MOLDES FIGURA HUMANA 100 $50,000.00 $50,000.00 SEMANA 1

MOLDES FIGURA DE PATO 50 $20,000.00 $20,000.00 SEMANA 1

MAQUINAS CORTE GRANDE 4 $16,000.00 $16,000.00 SEMANA 3

MAQUINAS CORTE MEDIANO 4 $15,400.00 $15,400.00 SEMANA 3

MAQUINAS CORTE CHICO 4 $12,800.00 $12,800.00 SEMANA 3

MESAS PLEGABLES DE 1.8*0.6 M 5 $3,630.00 $3,630.00 SEMANA 3

SILLAS DE PLASTICO 30 $1,950.00 $1,950.00 SEMANA 3

INVERSION DIFERIDA $3,000.00

ELABORACION DEL PROYECTO $3,000.00 $3,000.00 APLICADO

CAPITAL DE TRABAJO $33,470.00

GASTOS DE ADMON. $500.00 $500.00 SEMANA 4

SUELDOS $17,000.00 $17,000.00 SEMANA 4

ENERGIA ELECTRICA $250.00 $250.00 SEMANA 4

COMBUSTIBLE $1,100.00 $1,100.00 SEMANA 4

AGUA $120.00 $120.00 SEMANA 4

PAPEL PERIODICO $4,500.00 $4,500.00 SEMANA 4

PEGAMENTO $1,000.00 $1,000.00 SEMANA 4

PAPEL CHINA $6,000.00 $6,000 SEMANA 4

LUSTRINA $3,000.00 $3,000 SEMANA 4

TOTAL $215,850.00 $128,780.00 $87,070.00 $0.00

PORCENTAJES 59.66% 40.34% 0.00%

iii. Relación Utilidad/Costo

Por cada peso que se utiliza en la producción, se obtienen 0.46 pesos de beneficio .

iv. TIR

La TIR que arrojó el proyecto expresa que se recuperará la inversión y los costos incurridos con una tasa del 93.8%

v. VAN

El valor actual neto de $1, 028,606 es aceptable en virtud de ser mayor a cero, la tasa considerada para su cálculo fue del 10%.

vi. Análisis de sensibilidad

El proyecto se mantiene aceptable a variaciones del % tanto en el aumento del 10 % de los costos como con el 10 % en la disminución de los ingresos, como lo indican los indicadores financieros que se obtuvieron, en dicho análisis.

c). ORGANIZACIONAL

i. Antecedentes del solicitante

En la comunidad o lugares vecinos no hay otro grupo que se dedique a esta actividad, se tiene conocimiento que solo de manera tradicional se hacen piñatas en una colonia de cd.

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