TAREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA RESPASO
Kelvin GonzagaDocumentos de Investigación16 de Enero de 2021
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EJERCICIOS
AUTOR:
KELVIN JOAO GONZAGA ROJAS
ASIGNATURA:
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
TUTOR:
FERNANDO XAVIER CALLE WONG
SEMESTRE B 2020
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VENTAS DE PERIODO ANTERIOR | 520,000,000 | |
AUMENTO PARA EL AÑO | 15,000,000 | |
ESTIMA AFECTARA VENTAS | 5% | 0.05% |
POLITICAS DE CREDITO | 3% | 0.03% |
PV= | 578602500 | |
PV= | 578,602,500.00 Ventas Presupuestadas |
VENTAS EN PESOS POR SEMESTRE
VENTAS PRESUPUESTADAS | 1 | 2 | TOTAL |
35% | 65% | 100% | |
202,510,875 | 376,091,625 | 578,602,500 | |
TOTAL | 202,510,875 | 376,091,625 | 578,602,500 |
CEDULA PRESUPUESTAL VENTAS EN DOLARES POR ZONAS
PRODUCTO | 1 | 2 | TOTAL |
NORTE | ORIENTE | ||
30% | 15,946 | 19,490 | 35,436 |
70% | 37,208 | 45,476 | 82,684 |
TOTAL | 53,154 | 64,966 | 118,121 |
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TABLA No. 2.27VENTAS EN $ DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS | |||||
VENTAS PRESUPUESTADAS | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |
115,412 | 118,365 | 117,600 | 351,377 | ||
TOTAL | 115,412 | 118,365 | 117,600 | 351,77 |
TENDENCIA EN VENTAS | |||||
N | Y | X | Y X | X2 | |
1 | 115,412 | -1 | -115,412 | 1 | |
2 | 118,365 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 117,600 | 1 | 117,600 | 1 | |
TOTALES | 351,377 | 0 | 2,188 | 2 |
Y = | a + b x | ||
a = | £ y / N | 351,377 | 117,125.667 |
b = | £ xy / £ x2 | 2,188 | 1,094 |
Y = a + b x | ||||
AÑO | a | b | x | PRONOSTICO Y” |
Y 1 | 117,126 | 1,094 | -1 | 116,033 |
Y 2 | 117,126 | 1,094 | 0 | 117,126 |
Y 3 | 117,126 | 1,094 | 1 | 118,220 |
PRONOSTICO Y4 | 117,126 | 1,094 | 2 | 119,314 |
AJUSTE AL PRONOSTICO POR EL 1% DE DISMINUCION | -1,193 | |||
TOTAL UNIDADES | 118,121 |
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CEDULA PRESUPUESTAL VENTAS EN DOLARES POR SEMESTRE
PRODUCTO | 1 | 2 | TOTAL |
45% | 55% | ||
VENTAS PESOS | 53,154 | 64,966 | 118,121 |
TOTAL | 53,154 | 64,966 | 118,121 |
[pic 6]
CEDULA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EN UNIDADES POR SEMESTRE
PRODUCTO | 1 | 2 | Total |
SILLA SECRETARIA | 2933.42 | 5447.78 | 8381.20 |
SILLA EJECUTIVO | 6127.66 | 5013.54 | 11141.20 |
TOTAL | 9062.08 | 10463.32 | 19522.40 |
CEDULA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO EN UNIDADES POR ZONA
ZONA | ORIENTE | CENTRO | OCCIDENTE | TOTAL |
SILLA SECRETARIA | 3352.48 | 2933.42 | 2095.30 | 8381.20 |
SILLA EJECUTIVO | 6127.66 | 1114.12 | 3899.42 | 11141.20 |
TOTAL | 9480.14 | 4047.54 | 5994.72 | 19522.40 |
CEDULA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNID EN ORIENTE
SEMESTRE | SECRETARIA | EJECUTIVO | Total |
1 | 1173.368 | 3370.213 | 4543.581 |
2 | 2179.112 | 2757.447 | 4936.559 |
TOTAL | 3352.48 | 6127.66 | 9480.14 |
CEDULA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNID EN CENTRO
SEMESTRE | SECRETARIA | EJECUTIVO | Total |
1 | 1026.697 | 612.766 | 1639.463 |
2 | 1906.723 | 501.354 | 2408.077 |
TOTAL | 2933.42 | 1114.12 | 4047.54 |
CEDULA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNID EN OCCIDENTE
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