AUDITORIA “LAVA TODO”
JC BlackStarApuntes8 de Diciembre de 2015
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AUDITORIA
“LAVA TODO”
MISIÓN
Ser una empresa dedicada a la comercialización de lavadoras de las mejores marcas ofreciendo productos con la calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes al menor costo.
VISIÓN
Llegar a ser una empresa líder en la comercialización de lavadoras en el Estado de México haciendo llegar los productos de mejor calidad a todos los hogares y así expandirnos en el mercado abarcando la mayor audiencia posible.
OBJETIVOS
- Ofrecer productos que contribuyan al cuidado del medio ambiente.
- Proporcionar una atención adecuada a los clientes para mejorar las ventas.
- Orientar a los clientes sobre la información adecuada de la adquisición de los productos.
- Vender productos de calidad.
- Contar con una gama de productos.
POLITICAS
- El personal debe cumplir con la presentación adecuada para desempeñar sus actividades dentro de la empresa.
- Contar con una identificación a la vista.
- Cumplir con la puntualidad en los horarios de trabajo.
- Respetar a tus compañeros de trabajo
- Atender correctamente a los clientes ofreciendo un servicio completo.
- Cumplir con las clausulas establecidas en el contrato de trabajo.
- Mantener limpia y en adecuadas condiciones el área de trabajo.
- Atender las órdenes de los superiores.
- Aceptar las sanciones en caso de que se infrinja alguna norma establecida.
ORGANIGRAMA
[pic 1]
“Lava Todo S.A. de C.V.”
Nómina Mensual del mes de Agosto 2015.
Nombre del empleado | Área Operativa | Salario Bruto | ISR (6% y 4%) | Seguro Social (2%) | SAR (2%) |
Manuel Del Mazo Carbajal | Dirección General | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Yesenia Fuentes Ruiz | Finanzas | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Citlali Reyes Cariaga | Administración | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Néstor García Alcántara | Recursos Humanos | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Jesús Carlos Contreras González | Ventas | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Abel Mendoza Contreras | Almacén | $ 12,000.00 | $ 720.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Enrique Álvarez de la O | Auxiliar Ventas | $ 6,000.00 | $ 240.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
Mauricio Villa Pérez | Auxiliar Ventas | $ 6,000.00 | $ 240.00 | $ 240.00 | $ 240.00 |
“Lava Todo S.A. de C.V.”
Nómina semanal del mes de Agosto 2015.
Nombre del empleado | Área Operativa | Salario Bruto | ISR (6% y 4%) | Seguro Social (2%) | SAR (2%) |
Manuel Del Mazo Carbajal | Dirección General | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Yesenia Fuentes Ruiz | Finanzas | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Citlali Reyes Cariaga | Administración | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Néstor García Alcántara | Recursos Humanos | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Jesús Carlos Contreras González | Ventas | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Abel Mendoza Contreras | Almacén | $ 3,000.00 | $ 180.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Enrique Álvarez de la O | Auxiliar Ventas | $ 1,500.00 | $ 60.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
Mauricio Villa Pérez | Auxiliar Ventas | $ 1,500.00 | $ 60.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
INVENTARIO POR ÁREAS
FINANZAS
- Escritorio
- Computadora SONY Vaio
- Calculadora
- 2 paquetes de hojas blancas
- Impresora Hp multifuncional
- 12 lapiceros negros punto fino
- 1 silla ejecutiva
- 2 sillas de espera
- 3 gomas
- 5 lápices
ADMINISTRACION
- 2 Escritorios
- 2 Computadora SONY Vaio
- Calculadora
- 2 paquetes de hojas blancas
- Impresora Hp multifuncional
- 12 lapiceros negros punto fino
- 1 silla secretarial
- 1 silla ejecutiva
- 2 sillas de espera
- 3 gomas
- 5 lápices
- 1 archivero
- 2 paquetes de folders
- 1 paquete de protectores
- 12 capetas
RECURSOS HUMANOS
- Escritorio
- Computadora SONY Vaio
- Calculadora
- 2 paquetes de hojas blancas
- Impresora Hp multifuncional
- 12 lapiceros negros punto fino
- 1 silla ejecutiva
- 3 sillas de espera
- 3 gomas
- 5 lápices
- 1 paquete de protectores
- 12 capetas
ALMACEN
- Escritorio
- Computadora SONY Vaio
- Calculadora
- 2 paquetes de hojas blancas
- Impresora Hp multifuncional
- 12 lapiceros negros punto fino
- 1 silla ejecutiva
VENTAS
- Escritorio
- Computadora SONY Vaio
- 1 paquetes de notas de remisión
- 7 lapiceros negros punto fino
- 1 silla secretarial
- 10 lápices
CUESTIONARIO INICIAL DE AUDITORIA
- ¿Cuál es el nombre de la empresa?
- ¿Cuál es la dirección de la empresa?
- ¿La empresa cuenta con alguna página web o redes sociales?
- ¿Qué productos o servicios ofrece la empresa?
- ¿Cuál es la historia de la empresa?
- ¿Cuál es el proceso productivo de la empresa?
- ¿Qué infraestructura y tecnología tienen la empresa?
- ¿Cuál es el mercado?
- ¿Cómo dan a conocer el producto o servicio?
- ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa?
- ¿Cuáles consideras que son las debilidades de la empresa?
- ¿la empresa cuenta con políticas? ¿Son adecuadas?
- ¿la empresa cuenta con capacitación? ¿qué tipo de capacitación?
CRONOGRAMA DE AUDITORIA | ||||||||||||||||
ACTIVIDAD | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||
1er. Semana | 2da. Semana | 3er. Semana | 4ta. Semana | 1er. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | |||||||||
Lun. 2 | Mar. 3 | Lun.9 | Mat. 10 | Lun.16 | Mar.17 | Lun.23 | Mar.24 | Lun. 7 | Mart.8 | Lun.14 | Mar.15 | Lun.21 | Mar.22 | Lun.28 | Mar.28 | |
1. Entrevista de presentación. |
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2. Oficio de presentación |
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3. Oficio de enterado |
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4. Departamentos: |
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a) Dirección General |
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1. Acta constitutiva |
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b) Administración |
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1. Misión, visión y objetivos |
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2. Políticas |
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3. Inventario por áreas |
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4. Organigrama |
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c) Finanzas |
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1. Contratos |
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2. Nominas |
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3. Convenios |
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4. Flujo de efectivo |
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d) Recursos Humanos |
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1. Afiliación de trabajadores |
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2. Plantilla de trabajadores |
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3. Contrato de honorarios |
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e) Almacén y ventas |
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1. Rayado de diario |
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2. Cuentas de mayor |
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3. Estado de resultados |
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4.Documentacion de clientes y proveedores |
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5. Informe |
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6. Dictamen |
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