MODELO DE COSTOS DE PLANIFICACION INTEGRADA
Enviado por rubenherrera • 27 de Julio de 2016 • Tesis • 688 Palabras (3 Páginas) • 204 Visitas
MODELO DE COSTOS DE PLANIFICACION INTEGRADA
Antecedentes.
En el área de Planning&Budgeting perteneciente a la Gerencia de Servicios financieros, se ha completado la implementación del sistema Hyperion, herramienta que ha sido muy útil para generar los Presupuestos Operacionales y Quinquenales de MEL y ha permitido en el último proceso anual generar oficialmente los archivos del Forecast, 2YB y 5YP de manera más eficiente y precisa.
Aprovechando este desarrollo, La áreas de Planificación MP - RPD, Gerencia General Operaciones Mina y Finanzas han determinado llegar a gestionar los costos de manera más proactiva, ya que existen muchas oportunidades para mejorar el costeo de estos planes previo a la emisión de los presupuestos finales.
Por tanto el objetivo del McPI (Modelo de Costo de Planificación Integrada) es poder costear todos planes mineros preliminares que se generan en los distintos horizontes de planificación (semanales, Mensuales, Trimestrales, Forecast, budget, 5YP) y de esta manera obtener un plan minero que satisfaga las condiciones del negocio minero.
Para lograr una valorización de los planes mineros mucho más precisa y fidedigna en el periodo de análisis de la información, es necesario integrar todas las variables en una sola plataforma y reducir el tiempo de validación de los datos sin sacrificar la calidad optima de los inputs, a fin de contar con fuentes de información oportunas y más fidedignas.
Se ha visto que esta implementación puede perfectamente ser probada en el presente trabajo que presupuestación, que culmina con la generación del próximo plan de costos para el 5YP FY14-FY18.
Descripción del Proyecto.
El objetivo consiste en implementar una herramienta que permita realizar la planificación que consolida el área financiera. El foco principal del proyecto será implementar la solución de Hyperion Planning que dará soporte a la planificación de los gastos de operación (OPEX). Para cada línea de los gastos de operación se podrán determinar fórmulas o definir la planificación cómo un input de información. Las fórmulas en su mayoría serán del tipo “Nivel de Actividad” * “Tasa” * “Precio” o similar. Toda la información necesaria para la realización de los cálculos deberá ser cargada en Hyperion Planning.
Se construirá una solución colaborativa que permita a los usuarios finales cargar fácilmente sus proyecciones para cada uno de los centros de costo, de esta manera la consolidación de la información se realizará de manera centralizada por la herramienta y no generará carga operativa extra al área de finanzas.
La aplicación permitirá cargar la información real que se extraiga desde SAP y adicionalmente se podrán administrar los escenarios de budget, five year plan y los forecast mensuales.
En la herramienta se definirán perfiles de usuarios para que cada uno visualice e ingrese los datos correspondientes de una manera segura.
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