Taller Semana 1 Auditorias De Calidad

TALLER SEMANA 2

Habilidades de los Auditores Internos

APRENDIZ:

EMAIL:

FECHA:

10 Diciembre de 2011

CODIGO CURSO:

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

El taller debe ser enviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Descripción del taller

Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.

Taller a desarrollar:

Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:

1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.

Caja de Compensación Familiar del Putumayo

NIT. 891.200.337-8

TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD

LISTA DE CHEQUEO

Proceso: Identificar inconformidades en el proceso de giro de subsidio familiar

Área: Aportes y subsidio

Empresa: Comfamiliar del Putumayo

Fecha:

PREGUNTAS EVIDENCIAS

REGISTROS COMENTARIOS

¿Conoce el proceso de giro de subsidio?

¿Se encuentra documentado este proceso?

¿Conoce el poseso para la afiliación de los beneficiarios del subsidio familiar?

¿Conoce los requisitos para la afiliación de los beneficiarios?

¿Estos requisitos también los conocen los beneficiarios?¿se encuentran en un lugar visible?

¿Cómo se informa a los beneficiarios de la existencia del subsidio familiar?

¿Qué formatos utiliza para el giro del subsidio?

¿Existe una oficia de atención al cliente o al ciudadano?

¿Quién es el encargado de resolver y responder a las quejas y reclamos?

¿utiliza un formato para las quejas y reclamos

¿Utiliza algún formato para la estadística de quejas y reclamos?

Cuál es el tiempo establecido para dar respuesta los reclamos?

OBSERVACIONES:

En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor úsalos como guía para elaborar tu actividad,

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