UN NUEVO INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA

INFORME   SEMESTRAL   DE  EVALUACION  PRESUPUESTARIA

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA

 I. COMPORTAMIENTO  DE  LOS INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS   REALIZADOS   DURANTE  EL  PRIMER   SEMESTRE  DEL  AÑO  2015.

A.- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2015 se logró una recaudación total de S/.  618,259.48  que equivale al 54.55 % del Presupuesto Institucional Modificado.

Estos Ingresos han sido producidos por las distintos Rubros que financian el Presupuesto de la Municipalidad Distrital  de Uchumarca; conforme detallamos a continuación:

B.- COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

Durante el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2015 se alcanzó una ejecución total de Gastos S/.553,881.26 que equivale  al 46.78 % del Presupuesto Institucional Modificado.        

Estos Gastos se han producidos por las distintos Rubros que financian el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de  Uchumarca conforme detallamos a continuación:

II. RESULTADO DE LA APLICACIÓN  DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y DE

     EFICIENCIA

A.- INDICADOR DE EFICACIA

• INGRESOS

 Al analizar la aplicación del Indicador de Eficacia a  los Ingresos por Rubros, observamos      lo siguiente:

1. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Al aplicar el Indicador Presupuestario de Eficacia a los recursos obtenidos por S/. 365,361.31 con el monto de Ingresos estimados en el Presupuesto Institucional Modificado por S/. 684,852.00 se obtiene como resultado 0.53, que identifica que el nivel de  avance de los Ingresos obtenidos  es Aceptable.

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los recursos de este Rubro corresponden a Ingresos por Saldos de Balance de Vigencia de Minas.

Al aplicar el Indicador Presupuestario de Eficacia a los recursos  captados por S/. 7,688.02 con el monto de los ingresos estimados en el Presupuesto Institucional Modificado por S/. 37,689.00, se obtiene como resultado 0.20, que identifica que el nivel de avance de los ingresos obtenidos No es Aceptable, debido que la capación por Tasas y Derechos administrativos es nula.

1. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

Contrastando los recursos provenientes de la obtención de Ingresos por conceptos de Intereses del Canon Minero, Canon Pesquero, Canon Forestal , Regalías Mineras y Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y los Saldos de Balance ascendente a la suma de S/. 245,210.15 con el monto previsto en el Presupuesto Institucional modificado por S/.410,890.00  se obtiene como resultado 0.60; que identifica que el nivel de avance de los  Ingresos Obtenidos  es  Aceptable.

.        EGRESOS        

Al analizar la  aplicación del Indicador de Eficacia a los gastos, por Rubros observamos lo siguiente:

1. RECURSOS ORDINARIOS

Los recursos de esta Rubro que se ha ejecutado  en Pensiones y otras prestaciones sociales cuyo monto asciende a S/. 21,063.75, al aplicar el Indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.42 respecto al monto previsto de S/. 50,553.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria   Es Aceptable.

1. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Los recursos de esta Rubro que se ha ejecutado  en Personal y Obligaciones Sociales cuyo monto asciende a S/. 77,333.63, al aplicar el Indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.32 respecto al monto previsto de S/. 239,722.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria No es Aceptable, debido que se encuentra Presupuestado el Obreros con Contrato a Plazo Fijo por S/. 93,193.00, no contando con personal de esta modalidad.

Con respecto a Bienes y Servicios se ha ejecutado S/.249,223.67, al aplicar el indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.58 respecto al monto previsto de S/. 427,848.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria  es Aceptable.

Con respecto a la Adquisición de Activos no Financieros se ha ejecutado S/.5,882.00, al aplicar el indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.34 respecto al monto previsto de S/. 17,282.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria No es Aceptable.

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Con respecto a Bienes y Servicios se ha ejecutado S/.00.00 al aplicar el indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.00 respecto al monto previsto de S/. 37,689.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria  No es Aceptable.

1. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUNAS Y PARTICIPACIONES.

Con respecto a Bienes y Servicios se ha ejecutado S/. 54,906.80 al aplicar el indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.52 respecto al monto previsto de S/. 106,098.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria   es Aceptable.

Respecto a la  Adquisición de Activos no Financieros se ha ejecutado S/.145,471.41, al aplicar el indicador Presupuestario de Eficacia se ha obtenido 0.48 respecto al monto previsto de S/. 304,792.00 en el Presupuesto Institucional Modificado, resultado que muestra que el avance de la ejecución presupuestaria  es Aceptable.

• ACTIVIDADES

1.- CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR – NORMAR Y FISCALIZAR     

                    IEM (PIM)  = 1.00                               Grado de Eficacia de la Meta [pic 1]

                                                                                 Presupuestaria   es Aceptable.

2.- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

                    IEM (PIM)  = 1.00                            Grado de Eficacia de la Meta [pic 2]

                                                                                Presupuestaria   es Aceptable.

3. CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

                   IEM (PIM)  = 1.00                              Grado de Eficacia de la Meta [pic 3]

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