Informe de auditoria
Enviado por mreBollo27 • 25 de Julio de 2020 • Informes • 700 Palabras (3 Páginas) • 82 Visitas
NOMBRE: María Alejandra Rebollo García.
ACTIVIDAD 1.
Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión, donde están las indicaciones requeridas para realizar un buen proceso de auditoría y que usted lo encuentra en el material de apoyo del programa.
La empresa le solicita que presente un plan de trabajo o propuesta expresado en los siguientes puntos: (documento en Word)
1. Defina con sus propias palabras e ilustre por medio de un ejemplo ¿Cómo evidenciaría el cumplimiento de los 6 principios de auditoría en la empresa donde labora o en otra empresa? Escriba su respuesta en la siguiente tabla:
Empresa: | |
Principio de auditoria | ¿Cómo se evidenciaría la aplicación de este principio en una auditoría liderada por usted? |
1. Integridad | Se evidenciaría la aplicación de este principio en valores como son la honestidad, sinceridad, responsabilidad y veracidad de los datos presentados en la auditoria. |
2. Presentación Ecuánime | Se evidenciaría la aplicación de este principio expresando con veracidad la información de manera imparcial, sincera, objetiva, clara, completa los hallazgos encontrados durante la auditoria. |
3. Debido cuidado profesional | Para evidenciar la aplicación de este principio debe ser con un equipo de auditores con alto profesionalismo, ética profesional con conocimientos en los sistemas de gestión, cumpliendo de manera responsable los juicios razonados en la auditoria. |
4. Confidencialidad | Para evidenciar la aplicación de este principio yo como auditor debo ser respetuoso, reservado, discreto con los resultados de la auditoria, haciendo protección de la información adquirida durante la labor desempeñada. |
5. Independencia | Para evidenciar la aplicación de este principio yo como auditor debo tener una actitud de independencia y una posesión objetiva total, para asegurar que los hallazgos de la auditoria están basados solo en la evidencia. |
6. Enfoque basado en la evidencia | Para evidenciar la aplicación de este principio en las muestra de las observaciones encontradas basándose en evidencias y rigiéndome en la norma. |
2. Defina mínimo 3 tipos de auditoría a ejecutar en la empresa en la cual labora (u otra empresa si es el caso) y establezca los siguientes aspectos:
Empresa: | |||||
Tipo de auditoría a ejecutar | Aspectos | ||||
Objetivo de la auditoría | Alcance de la auditoría | Criterios de auditoría | Equipo Auditor | Cliente de la auditoría | |
AUDITORIA DE PRIMERA PARTE | Verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en Prontoflex determinando su grado de conformidad con la norma ISO 9001-2015 y presentar en el marco general delos hallazgos encontrados en los procesos y conclusiones generales de la gestión, de tal manera que se establezcan los compromisos para la solución de los mismos. | Todos los procesos que se han identificado dentro del sistema de gestión de calidad prontoflex S.A.S. | NORMA ISO 9001-2015 Mapa de procesos, Manual SG, documentación del SG. | Ing. Calidad LAURA GOMEZ. | PRONTOFLEX S.A.S. |
AUDITORIA DE PRODUCTO | Verificar y evaluar el producto final de la empresa Prontoflex. | Productos terminados. | Cumpliendo de las especificaciones del cliente. | Ing. calidad. LAURA GOMEZ Supervisor de Calidad JUAN MARTINEZ | Departamento de Calidad. |
AUDITORIA DE TERCERA PARTE | Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión en la empresa Prontoflex. | Fabricacion y comercialización de etiquetas por impresión flexo gráfica. | ISO 9001-2015 | Equipo Auditor: Auditor Líder: Edgardo Borelly. Experto técnico: Silvana García. | PRONTOFLEX S.A.S. |
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