INFORME DE AUDITORÍA
Enviado por lorena1017 • 5 de Noviembre de 2020 • Ensayos • 891 Palabras (4 Páginas) • 61 Visitas
| INFORME DE AUDITORÍA | FT-032 REV 00 |
NOMBRE DEL AUDITOR: DIANA ACOSTA – MARIO GUEVARA
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
SISTEMA AUDITADO: DECRETO 1072 de 2015 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- PLAN DE AUDITORIA
SE DIO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA CUBRIENDO EL PROCESO GERENCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS. SE REALIZAN ENTREVISTAS AL PERSONAL PARA VERIFICAR LA TOMA DE CONCIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. |
- INFORME DE AUDITORÍA
FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS | ||
PROCESO | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
GERENCIAL SST | Participación en revisiones, inspecciones y seguimiento. Compromiso, reflejado en buen ambiente de trabajo, disponibilidad de recursos. Planes de emergencia que dan cobertura a las diferentes potenciales emergencias. Buena estructura de programas, implementación al día de actividades, seguimiento adecuado de indicadores. Los procedimientos operativos normalizados corresponden al resultado del análisis de vulnerabilidad que se encuentran en el plan de emergencias. Se evidencia conformación de COPASST y cumplimiento del programa de trabajo del año en curso. Se entrevista al personal que se encontraba de turno, evidenciando toma de conciencia por parte de ellos en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, conocimiento de la política SST, uso adecuado de dotación y buena disposición para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Se evidencia que la disposición final de residuos peligrosos se realiza con entidades debidamente certificadas para tal fin. | Ejercer un mayor control en el proceso de selección y contratación de personal, asi como también los documentos que soportan dicho proceso.
Aunque se encuentra la brigada de emergencias conformada, no se evidencia identificación de los brigadistas de acuerdo a lo estipulado en el plan de emergencias. No se evidencia conformación del comité de convivencia laboral, incumpliendo la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo. |
TALENTO HUMANO | Se evidencia que el personal que actualmente trabaja para la organización se encuentra afiliado al régimen de seguridad y salud. Se evidencia registros de entrega de dotación de acuerdo a la legislación, entrega de EPI, se evidencia inducción corporativa, matriz de capacitación acorde a las necesidades de formación del personal. | Pese a que el proceso de contratacion se hace, no se sigue la secuencia adecuada para el proceso de contratacion: se ingresa personal a laborar y posterior a esto se realizan los examines médicos y en algunos casos passa lo mismo con la inducción corporativa. No se realiza el control adecuado en las fechas de realización de exámenes periódicos. |
NO CONFORMIDADES | ||
PROCESO | DESCRIPCIÓN | |
RECURSOS HUMANOS | No se encontraron publicados y firmados los reglamentos de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, incumpliendo los artículos 104-125 del código sustantivo del trabajo. | |
SST- RECURSOS HUMANOS | No se evidencia divulgación de funciones y responsabilidades definidas para los cargos de la organización, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. | |
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | ||
PROCESO | OBSERVACIÓNES/RECOMENDACIONES | |
SST | VER LISTA DE CHEQUEO, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES HECHAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | |
- CONCLUSIONES DE AUDITORIA (CON RESPECTO A LA CONFORMIDAD DEL SG-SST Y SI ESTE SE HA IMPLEMENTADO Y SE MANTIENE DE MANERA EFICAZ).
Se observa que el sistema de gestión SST se implementa y mejora continuamente. El personal demuestra conocimiento de los estándares plasmados en los procedimientos. Se observa gran compromiso y liderazgo de la gerencia para con el desarrollo del sistema de gestión SST. La organización ha demostrado la implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión Tiene como objetivo prevenir las no conformidades y cuenta con procesos sistemáticos de mejoramiento Ha establecido un Sistema de Gestión SST que sea adecuado para sus servicios ofrecidos, y apropiado para su ámbito de certificación Ha determinado y está gestionando los procesos necesarios para lograr los resultados esperados. Ha definido una política apropiada de Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tiene procedimientos para identificar requisitos legales y otros aplicables en Seguridad y salud en el trabajo, para determinar cómo se aplican a sus Riesgos en Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo y mantener esta información al día. Se han definidos los objetivos y metas medibles en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los requisitos legales y los riesgos de Seguridad y salud en el trabajo, y tiene programas para lograr estos objetivos y metas. Asegura que las personas que trabajan para o en nombre de la organización son conscientes de las necesidades de su Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo y sean competentes para desempeñar las tareas que tienen el potencial de causar incidentes o accidentes de trabajo. Se asegura de que las operaciones asociadas con los Riesgos de seguridad y salud en el trabajo se llevan a cabo bajo condiciones específicas, supervisa y controla las características fundamentales de sus operaciones que pueden generar Riesgos de Seguridad y salud en el trabajo Ha establecido y (cuando sea posible) probados procedimientos para atender y responder a las emergencias que pueden tener un efecto sobre la Seguridad y salud en el trabajo Ha implementado controles eficaces a fin de cumplir su compromiso con los requisitos legales y de otro tipo. |
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