Informe de auditoria

FECHA: 21/02/2022

LUGAR: Oficinas administrativas Empresa Transportadora de Químicos S.A

No. INFORME: 01

CLASE DE AUDITORÍA:

1ª ___   2ª _____ 3ª __X__ PARTE

CLIENTE DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO:

• Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad, SGSST y ambiental
• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema.
• Determinar la eficacia en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión
• Identificar las oportunidades de mejora en los sistemas de gestión con base a los criterios incluidos en las normas ISO 9001, 45001 y 140001 de 2015.
• Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST según la resolución 0312 de 2019.

ALCANCE:

La auditoría abarca las instalaciones de la empresa de químicos S.A

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

EQUIPO AUDITOR

Ing. Daniela Ayala

Ing. Diego Cortés

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; DECRETO 1072:2015; ISO 45001:2018

PERSONAL AUDITADO:

Empresa Transportadora de Químicos S.A

HALLAZGOS

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.1. Compresión de la organización y su contexto ,6.2. Objetivos de la calificad y planificación para lograrlos: La estructura presentada en el SGC en su mapa de procesos, ya que su clasificación facilita que los colaboradores y el auditor se ubiquen rápidamente en dicho esquema y comprendan la operación general de la compañía.

8.1. Planificación y control operacional: El empoderamiento del personal de la bodega en los temas tratados en la visita a la misma, así como el conocimiento de los auxiliares de los procedimientos de aseo y desinfección de los cuartos de reempaque.

7.3. Toma de Conciencia,7.2 Competencia: El auditado, tiene conocimiento a la normatividad vigente Resolución 0312 y el decreto 1072, por lo cual tiene un estricto cumplimiento con los requisitos que la misma exige.

7.3. Toma de Conciencia, 7.2 Competencia: Se reconoce la disposición del auditado a responder las preguntas y presentar las evidencias de las mismas.

10.3 Mejora continua: Se observa una mejora continua sobre el proceso, disminución de documentos manuales ya automatización mediante el uso de la herramienta SAP. Se observa gestión sobre producto no conforme y garantías con stock bajos, el equipo de trabajo conoce las actividades y muestra dominio sobre la información a todo nivel por ejemplo los operarios son conscientes sobre los riesgos de la actividad y la forma como deben proceder en caso de emergencia.

6.1. Acciones para abordar riegos y oportunidades: Se resalta la implementación y desarrollo del Sistema de Autocontrol prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva “SAGRILAFT” el cual tiene como objetivo evitar que la compañía sean usada para fines delictivos, que genere consecuencias reputaciones, legales y afectación de la economía del sector y del país.