TRABAJO FINAL DE AUDITORIA PLANEACION Y EXAMEN
tivo2509Documentos de Investigación15 de Noviembre de 2016
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ACTIVIDADES. | DIAS | semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PLANEACIÓN | ||||||||||||
Situación general de la empresa | 1 | |||||||||||
Objetivo general de la auditoria | 1 | |||||||||||
Objetivos específicos de la auditoria | 2 | |||||||||||
Alcance de la auditoria | 2 | |||||||||||
Firma del contrato. | 1 | |||||||||||
Solicitud de información: -PLAN DE TRABAJO. -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. -MANUAL ADMINISTRATIVO. -ORGANIGRAMA. (JUSTIFICAR) | 3 | |||||||||||
Obtención de información. | 1 | |||||||||||
EXAMEN. | ||||||||||||
Revisión de información, conocimiento e integración con los procesos. | 5 | |||||||||||
Realizar diagnostico preliminar. | 7 | |||||||||||
Elaboración de cuestionarios. | 2 | |||||||||||
Aplicación de cuestionarios. | 4 | |||||||||||
Análisis de información obtenida. | 6 | |||||||||||
Determinar observaciones y recomendaciones. | 6 | |||||||||||
Integración de datos. | 5 | |||||||||||
Presentación del problema. | 1 | |||||||||||
Propuesta para mejor. | 1 | |||||||||||
Implantación de la mejora. | 5 | |||||||||||
Presentación de los resultados. | 1 | |||||||||||
CRONOGRAMA DE LA EMPRESA “D&LZ”
CARLOS IVAN DIAZ LOPEZ Y GUSTAVO ANGEL DOMINGUEZ DIAZ
Realizaremos la auditoria en la empresa “D&LZ” que se encuentra ubicada en el municipio de Berriozábal Chiapas en la dirección: 2 oriente entre 12 y 13 sur, barrió juan Sabines.
La empresa cuenta con 25 trabajadores en su nómina los cuales a continuación mencionaremos sus puestos dentro de la organización:
Junta de accionistas 5 (Gerencia)
1 Administración.
2 Recursos humanos.
2 Contabilidad.
4 Proyectos (2 Diseños, 2 Prototipos).
9 Operaciones (3 Distribución, 6 Producción)
2 Marketing
La empresa D&LZ quiere encontrar fallas y mejorar en el área siguiente: “PRODUCCION” para colocarse dentro de las mejores
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD A AUDITAR:
La empresa “D&LZ S.A. Se dedica a la perforación y rehabilitación de pozos profundos en el estado de Chiapas, se encuentra ubicada en la cuidad de Berriozábal, Chiapas en la: 2 oriente entre 12 y 13 sur Barrio Juan Sabines. Actualmente se encuentra activa, cuenta con 20 empleados bajo el régimen de sueldos y salarios. La empresa cuenta con las siguientes áreas en el organigrama: producción, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Con ello busca mejorar en los procedimientos para la obtención de los objetivos establecidos en el manual administrativo.
La empresa quiere encontrar las fallas que existan sobre todo en el área de producción para así colocarse dentro de las mejores en el estado.
La empresa por lo tanto es persona moral.
Organigrama:
[pic 1]
La empresa “D&LZ S.A.” Cuenta con 5 socios los cuales hacen un 100% en las acciones de la empresa:
C. José Luis Díaz Vázquez. 20%
C. José Antonio Díaz Vázquez. 25%
L.A. Carlos Iván Díaz López. 25%
L.A Gustavo Ángel Domínguez Díaz 20
Arq. Mauricio Díaz Domínguez. 10%
Solicitud de la auditoria:
Cabe mencionar que los socios quieren saber cómo se encuentra la situación actual de la empresa, por lo antes mencionado fue solicitado mis servicios, buscando las recomendaciones, soluciones a los problemas o fallas que se vayan presentando en el área de producción durante la auditoría realizada
Objetivo general de la auditoria.
Verificar que las actividades en el área de producción se estén llevando a cabo a través los procesos ya planteados en el manual de procedimientos y también en base a los proyectos establecidos. Mediante el análisis de las funciones, para la detección de errores que pudieran darse en los procedimientos y dar las recomendaciones y buscar la mejor solución para el logro de los objetivos.
Objetivos específicos.
Buscar el mejoramiento de las actividades para la optimización de tiempos en el área de producción.
Verificar analizar
Verificar que los tiempos y movimientos se están llevando a cabo conforme al manual de procedimientos.
Verificar que los materiales utilizados en las obras sean de calidad.
Revisar que los proyectos son de calidad.
Alcance de la auditoria.
La auditoría se llevara a cabo en las instalaciones de la empresa D&LZ. S.A. Que se encuentra ubicada en la cuidad de Berriozábal, Chiapas en la: 2 oriente entre 12 y 13 sur Barrio Juan Sabines. En la siguiente área: producción, área que se encarga de la finalización de las obras, las cuales tendrá una duración máxima de 18 días. Empezando el día 1 de noviembre de 2016y concluyendo el día 18 de noviembre de 2016
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