Auditoria de Gestión
Enviado por Mandrilo33 • 11 de Noviembre de 2022 • Trabajos • 4.841 Palabras (20 Páginas) • 38 Visitas
[pic 1]EMPRESA LA CAU CAU PICANTERIA
AUDITORIA INTEGRAL- PERIODO 2021
FASE III: AUDITORIA DE GESTION
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA
“LA CAU CAU PICANTERIA
Auditoria de Gestión
PRESENTADO POR:
Manuel Alejandro Angles Vargas
Kihabet Miranda Del Carpio
DOCENTE:
MIDOLO RAMOS WILFREDO
SEMESTRE-SECCION:
VIII-B
AREQUIPA - PERÚ
2021
EJECUCIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL
AUDITORÍA DE GESTION
[pic 4]
[pic 5]
4.3.2.16 Programa de auditoria- Auditoria de Gestión
Objetivo General
Evaluar de forma objetiva, concreta e integral los procesos que componen la empresa LA CAU CAU PICANTERIA, en base a criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Objetivos Específicos
- Medir el desempeño organizacional y su gestión en la administración de los factores internos y externos, a través de la aplicación de cuestionarios específicos.
- Elaborar matrices que reflejen la situación real interna y/o externa de la empresa, mediante la obtención estratégica de información relevante.
- Aplicar indicadores que revelen el nivel de desempeño y gestión de la empresa, para la medición porcentual de la eficiencia y eficacia de sus procesos.
Tabla Programa de Auditoría – Auditoría de Gestión
N° | PROCEDIMIENTOS | REF. P/T | REALIZADO POR | FECHA |
1 | Estructure el programa de Auditoria de Gestión. | MAAV/KMDP | MAAV | 29/11/2021 |
2 | Evalúe la Gestión y el Desempeño de la Empresa. | EVGD | MAAV | 29/11/2021 |
3 | Evalúe la Misión y Visión. | EMV | KMDC | 29/11/2021 |
4 | Realice el análisis FODA. | FODA | MAAV | 29/11/2021 |
5 | Elabore la matriz de Correlación Fortalezas y Oportunidades (FO) | MC – FO | KMDC | 30/11/2021 |
6 | Elabore la matriz de Correlación Debilidades y Amenazas (DA) | MC – DA | KMDC | 29/11/2021 |
7 | Construya la matriz Priorizada FODA. | MP | MAAV | 30/11/2021 |
8 | Estructura Perfil Estratégico Interno. | PE - I | MAAV | 29/11/2021 |
9 | Estructura Perfil Estratégico Externo. | PE – E | KMDC | 29/11/2021 |
10 | Desarrolle la Matriz de Medios Internos. | MM - I | MAAV | 29/11/2021 |
11 | Desarrolle la Matriz de Medios Externos. | MM – E | KMDC | 29/11/2021 |
12 | Estructure Indicadores de Gestión. | E – IG | KMDC | 29/11/2021 |
13 | Aplique Indicadores de Gestión. | A – IG | KMDC | 29/11/2021 |
14 | Elabore Matriz de Hallazgos Auditoría de Gestión | MHAG | MAAV | 30/11/2021 |
15 | Elabore un Informe Preliminar | IP | FTV | 1/12/2021 |
Fuente: Elaboración Propia[pic 6]
Elaborado por: MANUEL ANGLES VARGAS
INICIALES | FECHA | |
REALIZADO POR: | KMDC | 29/11/2021 |
REVISADO POR: | MAAV | 29/11/2021 |
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4.3.2.17 Evaluación a la gestión y el desempeño organizacional
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN – CONTROL INTERNO | FECHA DE EVALUACIÓN | |
ENTIDAD: | LA CAU CAU PICANNTERIA | 29/11/2021 |
COMPONENTE: | NORMATIVA INTERNA | ENCARGADO |
SUBCOMPONENTE: | Gestión Administrativa | KMDC |
ENTREVISTADO: | JUNIOR ESPINOZA | |
CARGO: | Gerente |
N° | Preguntas | Si | No | Observaciones |
1 | ¿La empresa maneja una gestión mecanicista y reactiva, basada en el sentido común y la experiencia laboral, como estrategias de conocimiento? | X | ||
2 | ¿La gestión administrativa de la empresa se fundamenta en el conocimiento profesional de los directivos? | X | ||
3 | ¿Proporciona la gestión administrativa de LA CAU CAU el mejoramiento continuo de sus métodos de trabajo? | X | La empresa LA CAU CAU PICANTERIA lo hace a través de reuniones mensuales. | |
4 | ¿La gestión administrativa busca la racionalización del trabajo? | X | ||
5 | ¿Se toma en cuenta las necesidades del capital humano para la toma de decisiones administrativas? | X | ||
6 | ¿La gestión administrativa es orientada a la interrelación “organización – ambiente”? | X | ||
7 | ¿Persigue la gestión administrativa mejorar permanentemente la estructura organizacional? | X | ||
8 | ¿Los resultados de la gestión administrativa han generado cambios positivos en la empresa? | X | ||
9 | ¿La gestión administrativa está estructurada por factores motivacionales? | X | ||
10 | ¿Existe una adecuada disciplina administrativa que maneje con eficiencia las operaciones y funciones de la empresa? | X | Existe una disciplina y respeto hacia los valores fundamentales seguida por los trabajadores | |
TOTAL ∑ | 9 | 1 |
D = Debilidad. [pic 8]
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