PLAN DE AUDITORÌA PARA TOTTUS S.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN[pic 2]

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“ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES”

CURSO                        :        AUDITORÌA

INTEGRANTES                :

Alisson Márquez Fernández

Yajhaira Durand Cupe

Sandra Laime Soncco

Magda Cayo Calderón

Patricia Gutiérrez Mendizábal

María del Carmen Villanueva Galdós

DOCENTE                        :        Mg. Wendy Mejía Ugarte

TEMA                        :        “PLAN DE AUDITORÌA  PARA TOTTUS S.A.”

CICLO Y SECCION         :        4º “A”

2017

ÌNDICE

Contenido

ÌNDICE        2

INTRODUCCIÓN        4

1.        ORIGEN DE LA AUDITORIA        5

2.        RESULTADO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA        5

RAZÒN SOCIAL        5

UBICACIÓN GEOGRAFICA        5

ÀREA A AUDITAR:        5

DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA        5

ANTECEDENTES DE AUDITORIAS ANTERIORES        6

RESULTADOS DE LA REVISIÒN ESTRATÈGICA        6

3.        OBJETIVOS Y ALCANCE        7

OBJETIVO DE LA  AUDITORIA        7

Objetivo general        7

Objetivos específicos:        7

ALCANCE DE LA AUDITORIA        7

FASES DE LA AUDITORIA        7

4.        DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÌA        7

5.        DETALLE DEL PERSONAL DE AUDITORIA        8

PERSONAL AUDITOR        8

DETALLE:        8

RESPONSABILIDAD:        9

6.        DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN ESPECIFICOS        10

DESCRIPCION ESPECÍFICA        11

PERSONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA:        11

CORRESPONDE AL AREA LAS SIGUIENTES FUNCIONES        11

MARCO LEGAL        11

ESTRATEGIAS:        12

ACCIONES EJECUTADAS:        12

ENTREVISTAS-CUESTIONARIOS        13

6.1.        SITUACION ACTUAL        13

CLIMA ORGANIZACIONAL        13

SELECCIÓN DEL PERSONAL        13

DESARROLLO DEL PERSONAL:        14

6.2.        PROBLEMAS DETECTADOS:        15

CLIMA ORGANIZACIONAL        15

SELECCIÓN DEL PERSONAL        15

PERFIL DE PUESTOS        15

METODOS DE SELECCIÓN        16

DESARROLLO DEL PERSONAL        16

OBSERVACIONES        16

7.        DETALLE DEL PRESUPUESTO DE TIEMPO        17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        17

CLIMA ORGANIZACIONAL        17

SELECCIÓN DE PERSONAL        17

DESARROLLO DE PERSONAL        18

CONOGRAMA DE AUDITORIA        19

ANEXOS        20

INTRODUCCIÓN

El plan de auditoría es el documento de planeación, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos proyectados para mejorar en los problemas detectados, este contiene las actividades formuladas que debe ejecutar al área de Cajas.

El proceso de elaboración del Plan de Auditoría, incluye los objetivos generales y específicos del programa, y la identificación del recurso existente para la ejecución del mismo, teniendo en cuenta el tiempo que demora el programa, y los responsables del desarrollo de la actividad.

El Plan de las Auditorias precisamos la verificación del estado real del Área de cajas y se comparan con los objetivos por alcanzar, el alcance de los controles y exámenes de las actividades y tareas realizadas, por lo tanto es una herramienta de carácter sistemático, porque se debe realizar de una manera lógica y organizada, de tal manera que la información recopilada sea adecuada y suficiente para emitir un informe final. Se trata de realizar una valoración de la gestión del área y realizar una identificación de-mejoras.

1. ORIGEN DE LA AUDITORIA

La siguiente auditoria es una extensión del curso de Auditoria de personal de la carrera profesional de Relaciones Industriales, que lo pide su malla curricular.

1. RESULTADO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA

RAZÒN SOCIAL

 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO        :        AREQUIPA

PROVINCIA                :        AREQUIPA

DISTRITO                :        PAUCARPATA                

DIRECCION                :        AV. PORONGOCHE N° 500

ÀREA A AUDITAR:

• RECURSOS HUMANOS orientada al AREA DE CAJAS.

DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA

Tottus es la cadena de supermercados perteneciente al grupo Falabella, con presencia en Chile con 60 locales y Perú con 60 locales.

TOTTUS es  considerado un operador de autoservicios para la venta retail de productos de consumo masivo, comestibles y de uso para el hogar.

ANTECEDENTES DE AUDITORIAS ANTERIORES

• Auditoria anual realizada por el Grupo Falabella
• Auditoria de Calidad
• Auditoria de gestión humana :

1. Marzo -17
2. Agostos – 16

RESULTADOS DE LA REVISIÒN ESTRATÈGICA

• Hipermercados Tottus con presencia en 7 provincias con más de 17 tiendas es posicionada como la mejor cadena de supermercados en Arequipa.
• Se realizan 3 tipos de auditorías; una al año y las otras dos de calidad y gestión humana dos veces al año.
• Cuenta con un total de 349 colaboradores en la sucursal de la Av. Porongoche, de los cuales 100 pertenecen al Área de Cajas, presentando el personal más numeroso de la organización.
• El área auditada será la de Gestión Humana, enfocado en los problemas de alta rotación de personal en el área de cajas.

• Se revisara material correspondiente a: clima organizacional, selección de personal (métodos de selección), y el desarrollo de personal de la organización.

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO DE LA  AUDITORIA

Objetivo general

Realizar la auditoría a los procesos y procedimientos del área de Recursos Humanos, enfocados en encontrar las causas de alta “Rotación” en el Área de Caja de Hipermercados TOTTUS S.A., con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El presente plan corresponde al periodo comprendido entre Agosto y Noviembre del 2017 desarrollado en el área de Gestión Humano, enfocado en los problemas de “Rotación” de personal del área de cajas.

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