PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS CNGO – P21025 – PRO – CAL – 0004

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
"AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS"

[pic 1]

[pic 2]

REGIÓN: ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD

CONTRATO 30.128 ENTREGA DE DOCE INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD (PAQUETE 6)

PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS

Rev. 01

CNGO – P21025 – PRO – CAL – 0004

Contenido

1.        OBJETIVO        3

2.        ALCANCE        3

3.        DEFINICIONES        3

4.        DOCUMENTOS DE REFERENCIA        3

5.        DESARROLLO        4

5.1        Emisión, revisión y aprobación        4

5.1.1        Documentos de Gestión        4

5.1.2        Documentos Operativos        4

5.2        Contenido de los Documentos        5

5.2.1        Contenido de los documentos (Procedimientos o instructivos)        5

5.3        Clasificación de Documentos de la Calidad        5

5.4        Codificación de Documentos        6

5.4.1        Codificación de Documentos Internos (Consorcio).        6

5.4.2        Codificación de Documentos para el Cliente (ARCC)        6

5.5        Control de documentos de origen externo        6

5.6        Distribución        7

5.6.1        Distribución de Documentos Internos.        7

5.6.2        Distribución de Documentos Contractuales (ARCC)        7

5.7        Gestión de Cambios        7

5.8        Seguridad de los Documentos.        8

5.9        Confidencialidad        8

6.        REGISTROS        8

7.        ANEXOS        8

7.1        Anexo N°01: Modelo de Portada        8

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene como objetivo definir una metodología para:

• Controlar los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad en el “CONTRATO 30.128 ENTREGA DE DOCE INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD (PAQUETE 6) - REGIÓN: ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD”, en adelante denominado el Proyecto en cuanto a su emisión, análisis, aprobación, identificación de los cambios, disponibilidad, distribución, y archivamiento.
• Asegurar que todos los documentos que impactan sobre el Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto, presenten una estructura de contenidos adecuada, se encuentren codificados correctamente, estén actualizados y disponibles cuando se los requiera. La Gerencia responsable de cada documento asume el control y responsabilidad sobre los contenidos textuales de los mismos.

Los subcontratistas y proveedores pueden tener su propia metodología de control de la documentación, que se define en todas las etapas necesarias y aceptadas por los responsables del Proyecto. Los subcontratistas y proveedores que así lo soliciten, pueden adoptar la metodología de control de la documentación establecida por el Proyecto.

1. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y a toda la documentación implicada del Proyecto, además de los datos generados por el mismo, en el “CONTRATO 30.128 ENTREGA DE DOCE INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD (PAQUETE 6) - REGIÓN: ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD”

La documentación que se encuentra vigente previo a la aprobación del presente documento, mantendrá su codificación y estructura hasta que las mismas sean revisadas y alineadas.

1. DEFINICIONES

• Véase: Norma ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• CNGO-P21025-PLA-CAL-0001 – Plan de la Calidad
• 999969-UKD001-000-XX-GU-IT-000002-R01 Aconex User Guide
• ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad
• ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.

1. DESARROLLO

1. Emisión, revisión y aprobación

1. Documentos de Gestión

Los documentos que se refieren al Sistema de Gestión de la Calidad, se emiten desde el área de la Calidad del Proyecto.

Todos los otros documentos serán emitidos por el Consorcio, desde el área responsable de cada proceso del Proyecto. Los documentos emitidos serán revisados previamente por los Gerentes de Sitio y en coordinación previa con el área de Calidad se dará viabilidad a la difusión del equipo del Consorcio.

Las revisiones se harán según se vaya actualizando los documentos.

1. Documentos Operativos

Los documentos operativos / constructivos, serán emitidos por el área responsable para revisarse previamente con los Especialistas de la ARCC, con la finalidad de dar viabilidad y rapidez a la aprobación de los documentos.

Una vez se tenga el visto bueno de la revisión previa y se ha consensuado con los Especialistas de la ARCC, se procederá a subir por el ACONEX, para su revisión final y aprobación. En el caso persistan observaciones a la documentación o se requiera subir una actualización, seguirá el mismo mecanismo.

Cada documento original se firmará como constancia de su emisión, revisión y aprobación. Debe asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Se puede utilizar firma digitalizada para los documentos.

Una vez que se ha aprobado el documento vigente, el mismo tendrá un estado de revisión 00 (R00). En las sucesivas revisiones se incrementará en forma alfanumérica, la misma siendo R01, R02, R03, etc. (Ver ilustración N°03)

Ilustración N°01: Flujo de Revisión y/o Aprobación - ACONEX

...