Procedimiento de elaboración y control de documentos
Enviado por lolo1553 • 2 de Octubre de 2018 • Trabajos • 1.019 Palabras (5 Páginas) • 81 Visitas
- OBJETIVO
Establecer la metodología para elaborar y controlar los documentos internos y externos que respaldan al Sistema de Gestión de Calidad de LA ORGANIZACION.
- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos requeridos para la correcta planeación y operación del SGC de LA ORGANIZACION.
- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Etapa | Evidencia | Responsable | Descripción |
[pic 1] | FSC01-01/ FSC01-03 | RDA | Identifica la necesidad de elaborar un documento o utilizar un documento de origen externo, para la correcta planeación y operación del sistema de calidad. RDA entrega para su revisión y aprobación, incluyendo los documentos referenciados. |
FSC01-01/ FSC01-03 | Coordinador de Calidad / Gerente General | El CC revisa el documento para asegurar que cumplen con el sistema de gestión de calidad y que las interfaces con otros procesos y documentos están correctas. El GG aprueba el documento una vez que comprobó que las actividades, recursos y resultados corresponden a la planeación del SGC. | |
FSC01-01/ FSC01-03 | Coordinador del sistema de calidad | Una vez aprobado el documento el CC prepara su emisión en el SGC. En caso contrario se revisa y corrige con los comentarios correspondientes. | |
FSC01-01/ FSC01-03 | RDA / CC | El CC en conjunto con el RDA coordina la capacitación del documento a los usuarios del mismo, de acuerdo al PRH02, esto debe incluir los registros establecidos como necesarios en el documento. Para el caso de documentos externos estos se controlaran en la lista maestra de documentos y debe comunicar al Coordinador del sistema de calidad para su información. | |
FSC01-02 | CC | El CC imprime el nuevo documento o la nueva revisión para firmar de realizado, revisado y aprobado, y se anexa el documento en la carpeta del sistema de gestión de la calidad. Para la distribución de los documentos estos se imprimen en formato .pdf con una marca de agua de COPIA CONTROLADA, el documento se guarda en la carpeta de SISTEMA DE CALIDAD. | |
FSC01-02 | CC | Una vez distribuido se da de alta en el SGC y se registra en la lista maestra de documentos FSC01-02 los formatos mencionados son controlados de acuerdo al PSC02. | |
FSC01-02 | CC | En caso de requerir un cambio, actualización o baja en alguno de los documentos, se realiza la actualización de acuerdo a este procedimiento. En caso contrario, los documentos se revisan en plazos de 2 años y se registra la fecha en que fue revisado dentro de la lista maestra de documentos FSC01-02 para mantener actualizado el registro. | |
FSC01-02 | CC | El CC se asegura que los documentos del SGC estén actualizados y correspondan a lo registrado en la lista maestra de documentos FSC01-02. |
- DEFINICIONES
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
- CC: Coordinador del sistema de calidad, encargado de la gestión del sistema de calidad.
- RDA: Responsable de área, dueño del proceso con la autoridad para elaborar y modificar documentos.
- GG: Gerente General.
- REGISTROS Y ANEXOS
- FSC01-01 Formato de elaboración de documentos
- FSC01-02 Lista maestra de documentos
- FSC01-03 Formato para documentación de procesos.
- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- ISO 9001 2015 DOE.
- PRH01 Procedimiento para la capacitación del personal.
- Metodología para codificar documentos.
- Formato para documentación de procesos.
- Diagrama de responsables de área.
- CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DE CAMBIO | REVISIÓN |
ELABORO Puesto: Firma: | REVISO Puesto: Firma: | APROBO Puesto: Firma: |
Anexo 1- Formato para elaboración de documentos.
[pic 2]
No. | |||
Rev. | |||
Fecha: |
- OBJETIVO
- ALCANCE
- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Etapa | Evidencia | Responsable | Descripción |
FLUJO | |||
- DEFINICIONES
- REGISTROS Y ANEXOS
5.1
- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7 CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DE CAMBIO | REVISIÓN |
ELABORO Puesto: Firma: | REVISO Puesto: Firma: | APROBO Puesto: Firma: |
FSC01-01 R0
[pic 3]
Anexo 2- Lista maestra de documentos.
...