Plan De Negocios

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA

INSTALACIÓN DE UN HOTEL EN LA

CIUDAD DE PISCO”

JOSE LUIS HERNÁNDEZ CABRERA

CONSULTOR

1.0 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción del servicio

1.2 Ventaja comparativa

1.3 Clientes potenciales

1.4 Inversión requerida y estructura de financiamiento

1.5 Estrategias del proyecto

1.6 Resultado de la evaluación financiera y sus indicadores VAN y TIR

1.7 Impacto ambiental del proyecto

1.8 Conclusiones

2.0 DEFINICIÓN DEL PROYECTO

2.1 Denominación del proyecto

2.2 Naturaleza del proyecto

2.3 Ubicación del proyecto

2.4 Origen del proyecto

2.5 Problemática situacional

2.6 Objetivos del proyecto

2.7 Estrategias del proyecto

3.0 ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Introducción

3.2 Objetivos del estudio de mercado

3.2.1 Objetivo principal

3.2.2 Alcance

3.3 Mercado turístico internacional

3.4 Distribución geográfica del mercado turístico internacional

3.5 Evolución de las llegadas internacionales

3.6 Aspecto económico del turismo internacional

3.6.1 Situación del turismo internacional

3.6.2 Ingresos generados por el turismo internacional

3.6.3 Gastos per – cápita

3.7 Tendencias y perspectivas del turismo mundial

3.8 Situación y tendencia del turismo peruano en el contexto mundial

3.9 El turismo en el Perú

3.10 Principales característica de los turistas

3.10.1 El turismo extranjero

3.10.1.1 Procedencia de los turistas

3.10.1.2 Estacionalidad de los arribos

3.10.1.3 Expectativas que buscan los turistas

3.10.1.4 Perfil del turista extranjero y del viajero

de negocios

3.10.1.5 Gastos que realizan los turistas

3.10.2 El turismo nacional

3.10.2.1 Movimientos de viajeros a nivel nacional

3.10.2.1.1 Por establecimientos de hospedaje

3.10.2.1.2 Pernoctaciones e índices de ocupabilidad de habitación

3.10.2.1.3 Indicadores de hospedaje según categoría.

3.11 Análisis de la demanda de alojamiento en el Departamento de Ica

3.11.1 Arribos al Departamento de Ica

3.11.1.1 Tendencia de la demanda histórica en los últimos

años en la ciudad de Pisco

3.11.1.2 Pernoctaciones en la ciudad de Pisco

3.11.1.3 Variación cíclica de la demanda en la ciudad de Pisco

3.11.1.4 Determinación de la demanda efectiva en la ciudad

de Pisco

3.11.1.4.1 Estacionalidad de la demanda

3.11.1.4.2 Promedio de permanencia

3.11.1.4.3 Ocupabilidad de camas

3.11.1.4.4 Proyección de la demanda

3.11.1.4.4.1 Programación Lineal

3.11.1.4.4.2 Tasa media anual de

crecimiento

3.11.1.4.4.3 Tasa acumulativa

Histórica

3.11.1.4.4.4 Método de la razón del

Promedio Móvil

3.11.1.5 Ponderación de la demanda

3.11.1.6 Demanda global futura proyectada

3.12 Análisis de la oferta

3.12.1 Capacidad hotelera

3.12.2 Promoción e inversión

3.12.3 Calidad, precios del servicio

3.12.4 Estimación actual de la oferta

3.12.5 Nuevos proyectos en gestión

3.12.6 Proyección de la oferta

3.13 Mercado del proyecto

3.13.1 Proyección de la demanda insatisfecha

4.0 ESTUDIO TÉCNICO

4.1 Tamaño

4.2 Proceso y tecnología

4.3 Localización

5.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1 Características físicas del terreno

5.2 Programa de áreas

5.3 Descripción de la edificación

5.4 Presupuesto de la edificación

6.0 ESTUDIO LEGAL

6.1 Forma societaria

6.2 Legalización Municipal

6.3 Legalización laboral

6.4 Legalización tributaria

6.5 Legalización ambiental

6.6 Otros aspectos legales

6.7 Flujo grama de la organización de la empresa y de los trámites legales

para su implementación

7.0 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

7.1 Tipo de Empresa

7.2 Estructura Organizacional

7.3 Funciones Básicas

7.3.1 Directorio

7.3.2 Administración

7.3.3 Asesoría Legal

7.3.4 Márqueting

7.3.5 Contabilidad

7.3.6 Departamento de recepción

7.3.7 Departamento de gobernata

7.3.8 Departamento de bebidas

7.3.9 Departamento de mantenimiento

7.4 Determinación del volumen de personal

8.0 ESTUDIO DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

8.1 Inversiones

8.1.1 Composición de la inversión total

A. Inversión fija

A.1 Inversión fija tangible

a.1.1 Terreno

a.1.2 Obras civiles

a.1.3 Equipamiento

a.1.4 Muebles y enseres

A.2 Inversión fija intangible

B. Capital de trabajo

8.1.2 Cronograma de inversiones

8.2 Financiamiento

8.2.1 Fuentes y estructura de financiamiento

8.2.2 Flujo de servicio de la deuda

9.0 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

9.1 Programa de presentación de servicios hoteleros durante la vida útil del

proyecto

9.2 Presupuesto de ingresos

9.2.1 Presupuesto de ingresos departamentales

9.2.1.1 Presupuesto de ingresos por servicio de alojamiento

9.2.1.2 Presupuesto de ingresos por Bebidas

9.2.1.3 Presupuesto de ingresos por Teléfono

9.3 Presupuesto de egresos

9.3.1 Costo de producción de servicios hoteleros por departamentos

9.3.1.1 Costos por servicios de alojamientos

9.3.1.2 Costo por servicio de bebidas

9.3.1.3 Costo por servicio de teléfono

9.3.2 Gastos no distribuidos

9.3.2.1 Administración y gastos generales

9.3.2.2 Gastos de mercadotecnia

9.3.2.3 Energía y fuerza motriz

9.3.2.4 Preparación y mantenimiento

9.3.3 Otros Gastos Fijos

9.3.3.1 Gastos por depreciación

9.3.3.2 Gastos financieros

9.3.3.2.1 Intereses

9.3.3.2.2 Pago del principal

9.3.3.3 Impuestos

10.0 ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

10.1 Estados de ganancia y pérdidas

10.2 Estado de flujo de caja

10.3 Punto de equilibrio contable

11.0 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

11.1Evaluación económica del proyecto

11.1.1 Valor actual neto económico

11.1.2 Tasa interna de retorno económico

11.1.3 Coeficiente beneficio-costo económico

11.1.4 Periodo de recupero económico

11.2 Evaluación financiera del proyecto

11.2.1 Valor actual neto financiero

11.2.2 Tasa interna de retorno financiera

11.2.3 Coeficiente beneficio-costo financiera

11.2.4 Periodo de recupero financiero

11.3 Análisis de sensibilidad

11.3.1 Análisis de sensibilidad del VAN

12.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 Conclusiones

120.2 Recomendaciones

13.0 BIBLIOGRAFÍA

14.0 ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura económica

de cualquier país. Es uno de los principales generadores de desarrollo económico y social no solo por su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional y unificar a la sociedad.

Hablar de turismo, es pensar en la hotelería, pues esta se sustenta y perfecciona con aquel.

Actualmente no es novedad ver, día a día, la apertura de nuevos establecimientos de hospedajes, sobre todo de categoría igual o inferior a dos estrellas con visión de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales.

Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de relajamiento de diversión y descanso. En consecuencia ya no es suficiente una simple habitación de hotel.

La administración por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen equipo de empleados, perfecciona la organización, modifica los sistemas de trabajo, encuentra alternativos de innovación y se preocupa de la capacitación del personal, pues la complejidad que representa la hotelería supone

...