Proyecto “ACUICOLA DOÑA CLARA” ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA LA SIEMBRA Y ENGORDE DE TILAPIA

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Proyecto “ACUICOLA DOÑA CLARA”

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA LA SIEMBRA Y ENGORDE DE TILAPIA

Preparado por:
Alfonso Vizcaíno Ferrer, y
Mario Rosario Contreras
Economistas – Consultores

Santo Domingo, D.N.
Enero, 2020.

RESUMEN

El presente proyecto de inversión de nombre Acuicola Dona Clara, está orientado hacia el sector acuícola y tiene como objetivo principal producir y comercializar tilapias de calidad con alto valor nutricional para satisfacer la demanda nacional y generar nuevas fuentes de empleo, así como contribuir al desarrollo económico de la zona del proyecto atraves de un sistema de producción semintensivo; tomando en cuenta el uso responsable y sostenible de los recursos naturales a utilizar en el proyecto con el punto focal del agua que será utilizada en los estanques.  

La zona de engorde y cultivo de la tilapia será en el distrito municipal de Guanuma, en la provincia Santo Domingo Norte con un área de influencia de 1067 m2 , divididos en tres estanques de cultivo con diferentes áreas respectivamente.

Financieramente el proyecto ofrece una rentabilidad del 46.36 % (TIR), un VAN al 8% y una tasa de retorno de 32.5 %.

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

1. Ingeniería del Proyecto.

1.  Generalidades.
2.  El Producto.
3.  Programa de Producción.
4.  Capacidad Instalada.
5.  Descripción del Proceso de Producción.
6.  Requerimiento de Maquinarias y equipos.
7.  Materias Primas y Materiales.
8.  Servicios.

1. Recursos Humanos.

1. Tamaño y localización.

1.  Tamaño.
2.  Localización.

1. Presupuesto de inversiones.

1.  Generalidades.
2.  Análisis de las inversiones.
3.  Capital de Trabajo.

1. Financiamiento.

1.  Generalidades.
2.  Determinación de la capacidad de pagos.

1. Ingresos, costos y gastos.

1.  Presupuesto de Ingresos.
2.  Presupuesto de Costos y Gastos.
3.  Explicación del Estado Pro-forma de Ganancias y Pérdidas.
4.  Punto de Equilibrio de la Empresa.

1. Evaluación económica - financiera.

1.  Generalidades.
2.  Tasa Interna de Retorno.
3.  Conclusiones.

Anexos.

• Cotización de maquinarias y equipos.
• Copia del título de propiedad de los terrenos donde se ubica el proyecto.
• Inscripción al Fondo para el Desarrollo de la Acuicultura Dominicana (FONDEADOM)
• Certificados de capacitación acuícola.

INTRODUCCION

La acuicultura de agua dulce a nivel mundial sigue siendo de alta importancia, teniendo una participación importante en Latinoamérica. La República Dominicana al estar ubicada en el caribe presenta un clima con aguas cálidas idóneas para el cultivo de especies acuáticas que pueden resultar en una alternativa costo efectiva para la sustitución de la carne de cerdo, vacuna o de pollo.

Las instalaciones necesarias para el cultivo de especies acuáticas, especialmente la tilapia son básicamente los estanques o lagunas, que se construyen en de acuerdo con la cantidad de peces a cultivar y al sistema de producción del acuicultor. Los estanques deben tener como objetivo básico el manejo eficiente y simple del agua a utiliza, ósea entrada y salida del sistema de producción. La construcción de los estanques es una pieza clave para la eficiencia de los costos de funcionamiento de la granja acuícola, así como para el manejo de los posibles impactos ambientales.

En la Republica Dominicana, la acuicultura se ha venido implementado como actividad económica desde hace más de 10 años, con miras a un mayor aporte económico al PIB nacional.  

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo general

Producir y comercializar tilapias de calidad con alto valor nutricional para satisfacer la demanda nacional y generar nuevas fuentes de empleo y así contribuir a al desarrollo económico de la zona del proyecto

2.1.2. Objetivos específicos

Entre los objetivos específicos del estudio se encuentran:

1. Implementar políticas que nos permitan garantizar un producto de calidad.
2. Contribuir al crecimiento económico de la zona del proyecto con la contratación comunitaria.
3. Aplicar un sistema de control para garantizar un ciclo de producción de tilapias eficiente.
4. Desarrollar un modelo de cultivo de tilapia sostenible, traducido en bajo impacto al medio ambiente y alta productividad.

2.2. Metodología

La metodología implementada para la elaboración del estudio de mercado incluyó investigaciones primarias y secundarias.

En la primera fase de la investigación se recolectaron informaciones con los promotores del proyecto y otras personas ligadas al proceso productivo, para lo cual realizamos entrevistas personales y telefónicas. En la selección de las personas entrevistadas no se observó ningún procedimiento probabilístico, sino que las mismas poseyeran informaciones de interés para el buen desarrollo del estudio.

La segunda fase de la investigación correspondió a la recopilación de datos estadísticos en instituciones especializadas para tales fines, como son: Ministerio de Agricultura, Oficina Nacional de Estadísticas, Dirección General de Aduanas, Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) y algunos artículos publicados en periódicos, revistas digitales y portales web.

Los datos estadísticos obtenidos incluyeron series históricas de producción, importaciones, exportaciones, consumo y precios.

2.2.1. Procesamiento y análisis de las informaciones

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo mediante el uso de elementos de estadística descriptiva e inferencial. Para estimación de los valores futuros de la oferta y demanda se utilizó la Tasa de Incremento Medio Anual (TIMA).

2.3. Descripción y uso del producto

El producto por obtener es la Tilapia. La tilapia es un pez de agua dulce, que vive en clima tropical y su crianza está muy extendida como pez de acuario (estanques), presas, lagos, ríos, para el consumo humano.

2.4. Descripción de los sustitutos

Dentro de los sustitutos de los productos pesqueros de la tilapia se encuentran: las carnes de res, cerdo, pollo y especies de pescados de agua dulce o salada, existente en el mercado, conforme a los niveles de ingresos de los consumidores, como son: trucha, carpa lisa, robalo, mero, pargo, carite, atún, merluza, etc.

2.5. Descripción de las materias primas, materiales e insumos

En el proceso de producción de la empresa, los alevines constituyen el principal insumo, a los cuales se le suministrara alimento balanceado disponible en el mercado local, de origen importado.

2.6. Área de mercado de la empresa

Acuicola Doña Clara producirá tilapia para el mercado nacional, pero su mayor distribución la realizará en el área de influencia del proyecto (Guanuma), Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional.

2.6.1. Población consumidora

La carne de tilapia es un alimento que tiene muy buena aceptación en la República Dominicana, su consumo está muy extendido en la clase media y sectores de menores ingresos. Su venta se realiza por diferentes canales, tales como: Hoteles, restaurantes, pescaderías, supermercados, cafeterías, freidurías y comedores.

2.7. Análisis de la oferta

La oferta de producto pesquero tanto marítimo como de agua dulce proviene de la producción nacional, así como las importaciones de diferentes países.

2.7.1. Producción nacional

La producción nacional tanto marítimo como de agua dulce está compuesta por: peces, crustáceos y mariscos, los cuales conforman la pesca del mar y la pesca de agua dulce, en ríos, lagos, presas y criaderos en estanques y jaulas, destacándose las tilapias como los más cultivados.

En el cuadro 2.1 se puede observar cómo ha evolucionado la producción marítima como de agua dulce en República Dominicana.

Para el año 2012 la producción de tilapias fue de 4,326 quintales, mostrando un descenso para el año 2013 de 54%, ya que la misma fue de apenas 2,331 quintales. A partir de este año la producción comienza a crecer hasta alcanzar los 23,676 quintales en el 2018, logrando una tasa de incremento media anual de 1.34%. Para el año 2019 la producción deberá rondar por encima de los 30,000 quintales y en 2020 los 40,200, conforme a dicha tasa de crecimiento.

En lo referente a otros peces, crustáceos y moluscos en el 2012, la pesca fue 296,877 quintales, cayendo a los 250,461 quintales en el 2015, para cerrar el 2018 con 283,214 quintales, lo que arroja una tasa de incremento media anual de 0.11% para el periodo estudiado, lo que significa que el volumen de pesca se mantiene estancado en la República Dominicana, con el propósito de incentivar el sector por lo que hay que incentivar el sector que resulta más dinámico, a fin de disminuir la brecha cada vez más creciente entre la producción nacional .

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