TIP´s AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS
Enviado por tatiana.02 • 20 de Agosto de 2015 • Apuntes • 3.434 Palabras (14 Páginas) • 171 Visitas
TIP´s AUDITORIA INTERNA DE PROCESOS
MISIÓN:
Integramos con Experiencia, Innovación y Dinamismo soluciones en TIC “TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION*, agregando valor y contribuyendo a la Productividad de nuestros clientes, mediante un talento humano comprometido y certificado.
VISIÓN:
Posicionarnos en Latinoamérica como una de las empresas líderes en el mercado de las TIC*, destacándonos por el desarrollo de soluciones innovadoras que agreguen valor a los negocios de nuestros clientes.
POLITICA INTEGRAL:
“Itelca como integrador de soluciones en tecnologías de la información y las comunicaciones, opera con un equipo humano capacitado y comprometido con la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Dentro del marco de responsabilidad empresarial estamos comprometidos con la mejora continua, la seguridad, la salud en el trabajo y el desarrollo sostenible como factores importantes, soportados en programas que buscan la gestión efectiva de los procesos, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, contaminación del entorno y en general el control de los riesgos e impactos ambientales críticos, estas iniciativas apoyan el logro de competitividad y rentabilidad para nuestro negocio siempre enmarcados bajo el cumplimiento del marco legal aplicable, vigente y otros requisitos”.
VALORES EN ITELCA:
Cumplimiento – Innovación – Servicio – Responsabilidad – Respeto – Compromiso – Confianza
PLAN DE COMUNICACIONES:
Gente al día – Página WEB – Carteleras – Inducción General – Help Desk – Evaluación de clientes y proveedores – Reunión Mensual
5 JUGADAS PARA GANAR:
- Aumentar la Rentabilidad
- Innovar y Mejorar Continuamente
- Consolidar equipos de alto desempeño
- Mejorar Infraestructura Tecnológica
- Abrir nuevos mercados
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE GESTIÓN?
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, cada proceso genera Programas de gestión los cuales describen los indicadores específicos, responsables, actividades, tiempos de ejecución y recursos necesarios.
Con estos programas se aterriza mucho más la estrategia de Itelca.
QUÉ ES CMI?
En Itelca utilizamos la metodología del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integrado para hacer seguimiento del desempeño de los procesos, al aplicarla podemos traducir la estrategia en términos de mediciones, de modo que impulse el comportamiento y el desempeño de las personas hacia el logro de los objetivos estratégicos.
PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA:
No | PROCEDIMIENTO |
1 | Procedimiento de Servicio |
2 | Procedimiento gestión de usuarios |
3 | Procedimiento para desarrollar un proyectos |
4 | Procedimiento para desarrollar una demostración |
5 | Procedimiento para ejecución de contratos de servicios por terceros |
6 | Procedimiento para manejo de claves |
7 | Procedimiento para mantenimiento de equipos |
INDICADORES QUE HACEN PARTE DEL CMI:
No | INDICADOR (KPI) | META | RESPONSABLE |
1 | Tiempo | 110% | Jefe Gestión de Proyectos |
2 | Presupuesto | 100% | Jefe Gestión de Proyectos |
3 | ANS Incidentes | 95% | Director de Servicios |
4 | ANS Requerimientos | 95% | Director de Servicios |
5 | Satisfacción del Servicio | 4.6 | Director de Servicios |
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES:
No | PROGRAMA | ESTRATEGIA |
1 | Reingeniería para desarrollo de proyectos | (1) |
2 | Desarrollo de nuevas soluciones | (2) |
3 | Seguridad de la información | (1) |
4 | Mejora de infraestructura tecnológica | (1) |
5 | Reingeniería prestación de servicios con modelo ITIL | (1) |
6 | Catálogo de servicios comprometidos | (1) |
(1) Fortalecer la infraestructura tecnológica, física y operativa, para garantizar la flexibilidad en las áreas
(2) Desarrollar Soluciones Tecnológicas Innovadoras
¿QUÉ ES UN PELIGRO?
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
TIPOS DE PELIGROS:
Biológicos – Físicos – Químicos – Psicosocial – Biomecánico – De seguridad - Rendimientos naturales.
¿QUÉ ES UN RIESGO?
Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición.
CÓMO SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS EN ITELCA?
A través de la matriz de riesgos con la que cuenta la organización
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