INFORME DIAGNÓSTICO SIG GESTIÓN HSEQ

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TABLA DE CONTENIDO

1.        OBJETIVOS        4

1.1        OBJETIVO GENERAL        4

1.2        OBJETIVOS ESPECÍFICOS        4

2.        ALCANCE        4

3.        INTRODUCCIÓN        4

4.        JUSTIFICACIÓN        5

5.        TÉRMINOS Y DEFINICIONES        5

6.        METODOLOGÍA        6

6.1        Tipo de investigación        6

6.2        Método de investigación        6

6.3        Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información        7

7.        ANÁLISIS DEL ESTUDIO        7

7.1        Diagnóstico global del SIG        7

7.2        Diagnóstico específico del SIG        10

7.2.1        Diagnóstico del ciclo PHVA por ítem de medición        10

7.2.1        Diagnóstico de la estructura de alto nivel por ítem de medición        13

8.        CONCLUSIONES        19

9.        RECOMENDACIONES        20

10.        BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA        20

11.        ANEXOS        21

TABLA DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1 Porcentaje promedio global de cumplimiento                            8

GRÁFICA 2 Resultados por criterio                                                                 9

GRÁFICA 3 Resultado de cumplimiento por ciclo PHVA                             10

GRÁFICA 4 Planear                                                                                          11

GRÁFICA 5 Hacer                                                                                             12

GRÁFICA 6 Verificar                                                                                        12

GRÁFICA 7 Actuar                                                                                           13

GRÁFICA 8 Contexto de la organización                                                       14

GRÁFICA 9 Liderazgo                                                                                      15

GRÁFICA 10 Planeación                                                                                  16

GRÁFICA 11 Apoyo                                                                                          17

GRÁFICA 12 Operación                                                                                   18

GRÁFICA 13 Evaluación del desempeño                                                      19

GRÁFICA 14 Mejora                                                                                         20

1. OBJETIVOS

1.  OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de cumplimiento de la organización frente a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018.

1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Visitar la organización Arquitectura J&D S.A.S para verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 mediante registros y documentos existentes en la misma, aplicando el método diseñado de evaluación.

Recolectar la mayor cantidad de información y realizar la respectiva verificación de la documentación y registros necesarios para evidenciar dicho cumplimiento.

1. ALCANCE

Inicia con la recolección de información en la organización para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO y finaliza con el informe del diagnóstico hallado.

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se presentan los resultados del diagnóstico realizado en la organización, mediante la aplicación de la lista de chequeo (HSEQ-F-09) para la determinación del grado de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO.

El propósito de este informe es establecer la situación actual de la organización, por medio de la información recolectada en la visita realizada y hacer entendible las cifras halladas para la alta dirección y posteriormente crear el plan de implementación.

1. JUSTIFICACIÓN

Este informe se realiza con el fin de enfocar los resultados del cumplimiento de los requisitos de las normas ISO, hacía una oportunidad de mejora, proporcionando bases para realizar el plan de implementación del SIG.

1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

• Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones.
• Diagnóstico: Es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias o solucionar un problema.
• Documento: Información y el medio en que está contenida.
• Informe: Es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico. Como tal, recoge de manera clara y ordenada los resultados y hallazgos de un proceso de investigación y observación, para ser comunicados a un público determinado, que bien puede ser una audiencia especializada (técnica, científica, académica), una instancia superior (empresas, organizaciones, entes gubernamentales) o público general (publicaciones de divulgación masiva). En este sentido, puede presentarse de manera oral o escrita.
• Norma Técnica: Es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios.
• Organización: Es un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico.
• PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
• SIG: Sistema Integrado de Gestión
• Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

1. METODOLOGÍA

Se define el tipo y el método de investigación, para la recolección de información requerida y se elabora la matriz de clasificación de requisitos (HSEQ-F-10), para determinar el grado de cumplimiento de los mismos y dar un diagnóstico de acuerdo a los resultados obtenidos.

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