Apuntes Permite crear facturas de crédito o de contado, además de establecer las unidades extra para cada factura.

CASO DE USO (1)

:

Gestionar Factura

DEFINICIÓN

:

Permite crear facturas de crédito o de contado, además de establecer las unidades extra para cada factura.

NOTA: Las unidades extra son modificaciones a la cantidad de un producto X que tiene una factura, estas modificaciones se dan después de haber impreso y guardado la factura.

PRIORIDAD

:

[pic 1] (1) Vital

[pic 2] (2) Importante

[pic 3] (3) Conveniente

URGENCIA

:

[pic 4] (1)Inmediata

[pic 5] (2) Necesario

[pic 6] (3) Puede Esperar

ACTORES

NOMBRE

DEFINICION

[pic 7] Facturador

Es la persona que se encarga de realizar las facturas.

ESCENARIOS

Nombre

:

Escenario 1: Realizar nueva factura.

Pre-Condiciones

:

Que este ingresado en el sistema al menos un cliente de crédito o de contado (dependiendo del tipo de factura), también el catálogo de productos que se venden en la carnicería con su respectiva cantidad en inventario y precios.

Iniciado por

:

Facturador.

Finalizado por

:

Facturador.

Post-Condiciones

:

Mostrar el formulario de cobro de factura.

Operaciones

:

1. Se establece si la factura será de crédito o de contado.
2. Se selecciona un cliente al cual se le asignará la factura (El cliente se puede buscar por su nombre o en caso de ser una factura al crédito por número de cédula).
3. Se ingresa al detalle de la factura los productos que lleva el cliente con su respectiva cantidad (Los productos se buscaran por su código o nombre común).
4. Se verifica que los datos estén correctos y se pasa al formulario de cobro de factura.

Excepciones

:

NO SE PODRÁ FACTURAR PRODUCTOS QUE NO ESTEN DISPONIBLES EN INVENTARIO

Nombre

:

Escenario 2: Cancelar creación de factura.

Pre-Condiciones

:

Haber ingresado al menos el nombre de un cliente válido en la factura que se está realizando.

Iniciado por

:

Facturador.

Finalizado por

:

Facturador.

Post-Condiciones

:

Se eliminan todos los datos de la factura en el formulario y vuelve a un estado de inicio, en donde se puede volver a ingresar otros datos para realizar otra factura.

Operaciones

:

1. Pulsar el botón CANCELAR.

Excepciones

:

NO SE PUEDE CANCELAR UNA FACTURA EN LA QUE NO SE HAN INGRESADO DATOS

CASO DE USO (2)

:

Gestionar Pagos de Facturas al Crédito

DEFINICIÓN

:

PRIORIDAD

:

[pic 8] (1) Vital

[pic 9] (2) Importante

[pic 10] (3) Conveniente

URGENCIA

:

[pic 11] (1)Inmediata

[pic 12] (2) Necesario

[pic 13] (3) Puede Esperar

ACTORES

NOMBRE

DEFINICION

ESCENARIOS

Nombre

:

Pre-Condiciones

:

Iniciado por

:

Finalizado por

:

Post-Condiciones

:

Operaciones

:

Excepciones

:

CASO DE USO (3)

:

Cobrar Factura

DEFINICIÓN

:

Se extiende del caso de uso ‘Gestionar Factura’.

Es la interfaz del cobro de la factura previamente creada. Muestra el total a cobrar de la factura.

PRIORIDAD

:

[pic 14] (1) Vital

[pic 15] (2) Importante

[pic 16] (3) Conveniente

URGENCIA

:

[pic 17] (1)Inmediata

[pic 18] (2) Necesario

[pic 19] (3) Puede Esperar

ACTORES

NOMBRE

DEFINICION

[pic 20] Facturador

Se encarga de realizar el cobro de la factura.

ESCENARIOS

Nombre

:

Escenario 1: Cobrar Factura.

Pre-Condiciones

:

En caso de ser una factura al contado:

• Que el efectivo ingresado en este formulario cubra el total de la factura.

Iniciado por

:

Facturador.

Finalizado por

:

Facturador.

Post-Condiciones

:

• Almacenar la información de la factura en el sistema.
• Limpiar el formulario para tener la posibilidad de crear otra factura.
• Imprimir la factura.

Operaciones

:

1. Se ingresa en el formulario el efectivo recibido para pagar la factura (en caso de ser de contado) o abonar (en caso de que el cliente quiera y que la factura sea de crédito).
2. Imprimir la factura

Excepciones

:

QUE EL EFECTIVO INGRESADO NO CUBRA EL TOTAL DE LA FACTURA (EN CASO DE LAS FACTURAS DE CONTADO).

Nombre

:

Escenario 2: Cancelar cobro de factura.

Pre-Condiciones

:

Ninguna.

Iniciado por

:

Facturador.

Finalizado por

:

Facturador.

Post-Condiciones

:

• Se cancela el cobro de la factura y se devuelve al formulario padre (Gestionar factura) para realizar posibles modificaciones o cancelar la factura.

Operaciones

:

1. Pulsar el botón cancelar.

Excepciones

:

NINGUNA.