Diagnostico Y Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad
magog117 de Febrero de 2014
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Servicio Nacional De Aprendizaje
(SENA)
Unidad 1: Diagnostico y Planificación Del Sistema De
Gestión De Calidad
Gestor De calidad
Ricardo Barrios Iglesias
Actividad 1
Jesús Alexander Moreno Palacios
Santiago De Cali
Febrero 9 De 2014
Nombre Del grupo
Actividad 1
Trabajo Presentado Por
Jesús Alexander Moreno palacios
Nombre De La Empresa Como Fundamento:
Pollos El Bucanero
Empresa Avícola De Colombia
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple Cumplimento
Al %
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C.,y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
100%
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. x
100%
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. x
100%
La empresa determina los criterios y métodos necesario para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. x
100%
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. x Apoyada con capacitaciones
Periódicas a todo el personal
100%
La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. x Por auditoria,jefatura,invima
100%
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. x
100%
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
La empresa controla los procesos contratados externamente. x Siempre y cuando afecten
La materia prima
95%
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. x Siempre y cuando afecten
La materia prima
95%
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política decalidad y objetivos de calidad. x
100%
La empresa posee unmanual de calidad x
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. x
100%
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. x
100%
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. x
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. x
100%
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. x
100%
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. x
100%
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. x
100%
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. x
100%
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. x
100%
La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmenteidentificables. x
100%
La empresa se asegura deque sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución. x Mas que todo en labores
De mantenimiento
Externos o contratistas
100%
La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. x Auditaría mantiene
Pendiente de este punto
100%
4.2.4. Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. x
100%
Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. x
100%
La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. x
100%
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección
La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. x
100%
La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto losrequisitos del cliente como los legales y reglamentarios. x
100%
La alta dirección establece la política de calidad x
100%
La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. x
100%
La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. x
100%
La alta direcciónse asegura de la disponibilidad de recursos. x
100%
5.2. Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. x Tiene sección
Especializada para
Atención al cliente
100%
5.3. Política de Calidad
La política de calidad es adecuada al propósito de la organización. x Enfocado a productos
cárnicos
100%
La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. x
100%
La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. x
100%
La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización. x Capacitaciones
Periódicas con el
personal
100%
La política de calidad es revisada para su continua adecuación.
Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio
No Aplica Cumple No Cumple
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. x
100%
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad. x
100%
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
La alta dirección se asegura de que la planificación del S.G.C., se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 así como los objetivos de calidad. x
100%
La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este. x
100%
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del personal están definidas y son comunicadas dentro de la empresa. x
100%
5.5.2. Representante de la Dirección
La alta dirección ha designado un miembro
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