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Diagnostico Y Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad

magog117 de Febrero de 2014

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Servicio Nacional De Aprendizaje

(SENA)

Unidad 1: Diagnostico y Planificación Del Sistema De

Gestión De Calidad

Gestor De calidad

Ricardo Barrios Iglesias

Actividad 1

Jesús Alexander Moreno Palacios

Santiago De Cali

Febrero 9 De 2014

Nombre Del grupo

Actividad 1

Trabajo Presentado Por

Jesús Alexander Moreno palacios

Nombre De La Empresa Como Fundamento:

Pollos El Bucanero

Empresa Avícola De Colombia

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio

No Aplica Cumple No Cumple Cumplimento

Al %

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C.,y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. x

100%

100%

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización. x

100%

La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos. x

100%

La empresa determina los criterios y métodos necesario para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces. x

100%

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. x Apoyada con capacitaciones

Periódicas a todo el personal

100%

La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos. x Por auditoria,jefatura,invima

100%

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. x

100%

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008. x

100%

La empresa controla los procesos contratados externamente. x Siempre y cuando afecten

La materia prima

95%

La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. x Siempre y cuando afecten

La materia prima

95%

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades

La empresa cuenta con una declaración documentada de una política decalidad y objetivos de calidad. x

100%

La empresa posee unmanual de calidad x

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008. x

100%

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. x

100%

La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. x

4.2.2. Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. x

100%

4.2.3. Control de Documentos

La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. x

100%

La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. x

100%

La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. x

100%

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. x

100%

Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio

No Aplica Cumple No Cumple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. x

100%

La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmenteidentificables. x

100%

La empresa se asegura deque sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución. x Mas que todo en labores

De mantenimiento

Externos o contratistas

100%

La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. x Auditaría mantiene

Pendiente de este punto

100%

4.2.4. Control de Registros

La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008. x

100%

Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. x

100%

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. x

100%

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. Compromiso de la Dirección

La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. x

100%

La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto losrequisitos del cliente como los legales y reglamentarios. x

100%

La alta dirección establece la política de calidad x

100%

La alta dirección se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. x

100%

La alta dirección lleva a cabo las revisiones del S.G.C. x

100%

La alta direcciónse asegura de la disponibilidad de recursos. x

100%

5.2. Enfoque al Cliente

La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. x Tiene sección

Especializada para

Atención al cliente

100%

5.3. Política de Calidad

La política de calidad es adecuada al propósito de la organización. x Enfocado a productos

cárnicos

100%

La política de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. x

100%

La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. x

100%

La política de calidad es comunicada y entendida dentro de la organización. x Capacitaciones

Periódicas con el

personal

100%

La política de calidad es revisada para su continua adecuación.

Núm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS Justificación del criterio

No Aplica Cumple No Cumple

5.4. Planificación

5.4.1. Objetivos de la Calidad

La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. x

100%

Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad. x

100%

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La alta dirección se asegura de que la planificación del S.G.C., se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 así como los objetivos de calidad. x

100%

La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este. x

100%

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del personal están definidas y son comunicadas dentro de la empresa. x

100%

5.5.2. Representante de la Dirección

La alta dirección ha designado un miembro

...

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