MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS

PI-001: Política de Toma de Inventario Físico de Tanque

PI-002: Política de Traslado interno de producto

PI-003: Política de traslado de aceite crudo por el flujometro

PI-004: Política de inventario de Plantas

PI-005: Política de inventario en los almacenes

PI-006: Política de inventario de sacos de Harina de Coquito

PI-007: Política de limpieza de tanques

PI-008: Política de envío de reportes de inventarios

PI-001: Política de Toma de Inventario Físico de Tanque

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

Código:

PI-001

Versión:1

Fecha de Elaboración:

01/01/2015

Página: 1 de 6 Fecha de Revisión:

15/06/2015

Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

Propósito:

Verificar que la toma de inventarios físico en los tanques de almacenamiento se realice correctamente y así generar un reporte de las existencias.

Alcance:

Colaboradores producción, laboratorio y control de inventarios.

Responsable de la revisión: Gerente General, Contralor General, Encargado de Control de Inventarios.

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

Código:

PI-001

Versión:1

Fecha de Elaboración:

01/01/2015

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15/06/2015

Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

Política:

1. El encargado debe realizar la toma de inventarios físico diariamente en los tanques de almacenamiento.

2. El inventario físico debe ser tomado en presencia de una persona de Laboratorio, un colaborador de producción y verificado por el encargado de los inventarios.

3. Este inventario será tomado a la 6 de la mañana todos los días, en caso de cambiar este horario será programado con anticipación informándoles a las partes.

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

Código:

PI-001

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Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

4. El instrumento a utilizar para toma del inventario será una cinta métrica la cual está grabada en centímetros los cuales son multiplicados por la tasa de conversión de cada tanque.

Concepto:

Toma de inventarios físico: es una forma de verificación física que consiste en constatar la existencia o presencia real del aceite producido que ha sido depositado en los tanques de almacenamiento.

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

Código:

PI-001

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15/06/2015

Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

Documentos que intervienen:

1. Control toma de inventarios de Palcasa.(Ver Anexo 1)

Procedimientos

1. Personal de Laboratorio

1.1. Realizar la medición del tanque en 3 ocasiones.

2. Encargado de Control de Inventario

2.1. Verificar la medida que refleja el tanque de almacenamiento.

2.2. Toma el dato y realizar la conversión para conocer la cantidad de toneladas que tiene el tanque.

2.3. Elabora un reporte sobre las medidas de los tanques.

2.4. Envía el reporte a Contraloría/Gerencia General y todos los interesados.

3. Contraloría/Gerencia General

3.1. Recibe el reporte de la producción.

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

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3.2. Compara el reporte del encargado de control de inventario con el de proceso de la planta.

3.3. Toma decisiones en base a la información recibida de vender.

3.4. Programa ventas en caso de tener existencia.

Política de Toma de Inventario Físico de Tanques

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Diagrama de flujo

1. Personal de 2.Encargado control 3. Contraloría/Gta. Laboratorio de inventario General

PI-002: Política de Traslado interno de producto

Política de traslado interno de Producto

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Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

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Propósito:

Controlar los traslados de aceite de un tanque de almacenamiento a otro, garantizando no exista pérdidas en esta operación.

Alcance:

Aplicable a los colaboradores producción, laboratorio y control de inventarios, Bascula.

Responsable de la revisión:

Gerente General, Contralor General, Encargado de Control de Inventarios.

Política de traslado interno de Producto

Código:

PI-002

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01/01/2015

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15/06/2015

Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

Políticas:

1. El personal de seguridad deberá tomar los datos de conductor así como la placa de la pipa y el cabezal, la hora y fecha en que entro nuestras instalaciones.

2. El departamento de ventas deberá extender una orden de carga que especifique que producto moverá en la empresa.

3. El conductor deberá pesar su transporte en la báscula principal y en caso de estar en mantenimiento en la báscula secundaria.

4. El encargado de inventarios procederá a abrir los tanques que será utilizados en la operación.

Política de traslado interno de Producto

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Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

5. El personal de laboratorio deberá asegurarse que la pipa que van a cargar este limpia y no tenga residuos que contaminen nuestro producto.

6. Cuando la pipa este llena procederá a pesarse para ser descargada en el tanque de origen.

7. Todas las pipas al terminar su operación de trasiego dentro de la empresa, deberá ser escurrida para asegurarse que no lleve producto nuestro pegado en las paredes de su pipa y luego deberá pesarse nuevamente en báscula para

Política de traslado interno de Producto

Código:

PI-002

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Departamento:

Control de Inventarios Elaborado por:

Administración/Lic. Denis Varela Aprobado por:

Presidente y/o Gerente General

comparar los pesos de entrada y de salida para garantizar que esté totalmente vacía.

8. El personal de seguridad deberá solicitar el pase de salida y revisara si la pipa saldrá totalmente vacía.

Concepto:

Traslados internos: Son todos los traslados que se hace de un producto determinado de una tanque de almacenamiento a otro, siempre y cuando este dentro de nuestro plantel.

Política de traslado interno de Producto

Código:

PI-002

Versión:1

Fecha de Elaboración:

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