PLAN ESTRATÉGICO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

I.- INTRODUCCIÓN

La Oficina de Presupuesto e Inversiones – OPI, es el órgano de asesoramiento y apoyo, responsable del proceso de formulación, programación, aprobación, coordinación, ejecución, evaluación y conducción del presupuesto institucional, depende de la Oficina General de Panificación y Presupuesto – OGPP, Asimismo, orienta el proceso presupuestario de las Unidades Ejecutoras del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, cautelando la concordancia entre las modificaciones presupuestales y la programación del Plan Operativo Institucional –POI, para mejorar el proceso de gestión presupuestaría; implementando mecanismos de participación para una eficiente y transparente distribución de los recursos autorizados, en cumplimiento de Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, Ley Nº 29812 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012” y Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva Para la Ejecución Presupuestaria “ modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01.

II.- MISIÓN

Asesorar a la Alta Dirección y sus Unidades Orgánicas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables– MIMP, en materia presupuestal, seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, racionalización de los recursos económicos, en coordinación con el ente rector, para el logro de los objetivos institucionales.

III.- VISIÓN

Eficiencia y objetividad en el asesoramiento técnico que se brinda a las Unidades Orgánicas del MIMP, en aspectos relacionados con nuestro quehacer, garantizando el ordenamiento y racionalización de los recursos económicos, tendiente a fortalecer el desarrollo institucional.

IV.- ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA

Dirigida por un Economista, la OPI, tiene dos áreas: Presupuesto y Proyectos de Inversión, ocupadas por personal profesional administrativo; además cuenta con personal profesional, técnico y auxiliar.

V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OPI

La Oficina de Presupuesto e Inversiones – OPI, depende de la Oficina General de Planificación y Presupuesto – OGPP, esta Oficina General está conformada por las Oficinas siguientes oficinas:

- Oficina de Planificación

- Oficina de Presupuesto e Inversiones

- Oficina de Modernización Institucional

- Oficina de Cooperación Internacional.

La OPI, actualmente cuenta con los siguientes recursos humanos:

- El Jefe de la Oficina

- Profesionales Especialistas (02 Sectoristas), los cuales cumplen la función de orienta el proceso presupuestario de las Unidades Ejecutoras del Pliego (03 Unidades Ejecutoras)

- Profesionales Especialistas (02), que cumplen con la función de aprobar, conducir, coordinar y ejecutar el presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.

- Profesionales (02) que cumplen la función de establecer los principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de Inversión.

- Practicantes (01 Apoyo a los profesionales especialistas)

- Profesional Administrativo - Secretaria (01)

- Apoyo Administrativo (01)

VI.- OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES:

Es la encargada de coordinar, programar y reprogramar el presupuesto general de la institución, así como el seguimiento y ejecución de proyectos, implementando a nivel interno las normas y procedimientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para desarrollar las fases del Proceso Presupuestario que le corresponden.

6.1 VALORES

El conjunto de principios y valores que forman parte de nuestra institución, como se detalla a continuación:

 Identidad Institucional: Este valor lo estamos dirigiendo hacia el compromiso que tenemos de cumplir con nuestros objetivos, para que este sea parte de los objetivos logrados que desencadene el cumplimiento de la meta institucional.

 Responsabilidad: Creemos que todos nuestros colaboradores deben ser la expresión del pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.

 Ética: Sostenemos que nuestra labor informativa debe estar regida por los principios de veracidad, imparcialidad, independencia y transparencia.

 Colaboración y Solidaridad: Valoramos el trabajo en equipo, basado en la solidaridad y el compromiso institucional

 Honradez Actuamos permanentemente para ser dignos de confianza y del respaldo ciudadano.

6.2 POLÍTICAS:

 Cuidar el cumplimiento de las normas, el buen manejo de los recursos y el racionamiento de éstos que permitan cumplir con eficiencia los objetivos institucionales.

 Los informes técnicos elaborados y elevados a las diferentes instancias son consistentes, debidamente sustentados y concluyentes, teniendo como lineamientos las disposiciones que establecen las normas y directivas que emana de las instancias gubernamentales.

 Proponer correctivos y reformas en la organización y funcionamiento de las actividades presupuestales y administrativas.

 Utilizar mecanismos normativos que permitan propiciar el desarrollo de las actividades de todas las unidades orgánicas, sobre la base de planes de trabajo, metas y auto evaluación del cumplimiento de éstas, acorde con los objetivos y prioridades institucionales.

 Coordinar permanentemente con el personal de las distintas Unidades Orgánicas, para dinamizar el funcionamiento de la oficina, así como analizar y formular alternativas de solución a los problemas presentados.

 Plena identificación del personal, para el cumplimiento de sus funciones y de las tareas asignadas, así como compañerismo entre los miembros de la oficina.

Cabe señalar que los valores encausan el accionar y las políticas enrumban el accionar de la organización, como se detalle en el siguiente gráfico:

VII.- DIAGNÓSTICO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

Se señalan las dificultades que limitan la eficiencia, tales como:

 Algunas Unidades Orgánicas no acatan las pautas y lineamientos técnicos que se emiten por esta oficina, generando desorden y rompiendo los esquemas de un trabajo planificado.

 Muchas de las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del MIMP no cumplen con reportar oportunamente a ésta Oficina información relevante que ocasiona retrasos en la elaboración de documentos de trabajo institucional situación que puede conllevar a observancias del Órgano de Control Institucional.

 Falta de interés de algunas Unidades Ejecutoras para la implementación del nuevo programa presupuestario.

 Deficiencia y dilación por parte de las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del MIMP, para proveer de información o documentación requerida en forma oportuna, que permita atender de manera eficaz los expedientes, acorde con la normatividad, fines y prioridades establecidas.

 Desconocimiento de la normatividad y desinterés para ajustarse a ella por parte de los responsables de las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del MIMP, origina que éstas planteen requerimientos, propuestas, reglamentos, proyectos de creación e inversión, etc., que compromete innecesariamente tiempo por parte de la OPI, para realizar el análisis respectivo, las observaciones, recomendaciones y/o señalar su reformulación.

VIII.- ANÁLISIS FODA:

Fortalezas:

 Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora de la Sede Central.

 Fluidez comunicativa con el ente rector (DGPP-MEF).

 Disposición de los profesionales para el trabajo en equipo y bajo presión.

 Conocimiento del personal especialista en el manejo presupuestal.

 Permanente capacitación del personal.

 Buena relación con la jefatura de la OPI

 Dominio del SIAF

 Contar con equipos de cómputo adecuados.

 Buen nivel de ejecución presupuestal en gastos corriente.

Debilidades:

 Ventilación inadecuada del ambiente de la OPI, acentuando el calor que afecta el normal desarrollo de las actividades.

 No se cumple con los plazos establecidos en el Manual de Procedimientos Preparatorios para las Contrataciones de los Bienes y Servicios.

 Pedido de atención de las certificaciones fuera del horario de Oficina.

 Solicitudes de información interna y externa, llegan con retraso a la OPI, lo que hace difícil reunir la información en los plazos que señala el inciso "b" del artículo 11° de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

 Poca asistencia técnica para las áreas usuarias, respecto a la formulación y programación presupuestal.

 Insuficiente personal profesional en la OPI.

Amenazas:

 Baja ejecución presupuestal de proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora INABIF.

 No contar con pares técnicos en las áreas usuarias.

 Límite de Gastos (Decreto de urgencia que limitan la ejecución presupuestal).

 Permanente actualización de la normativa.

 La institución no cuenta

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