Proyecto Control De Calidad

PROYECTO: Aplicación de los temas de control de calidad a través de un proyecto aplicado en una empresa

Catalina Simbaqueba Cuellar

CODIGO: 1411989003

PROGRAMA: Ingeniería Industrial

Briyith Carolina Mulcuecasso

CODIGO: 1410650116

PROGRAMA: Ingeniería Industrial

Iván Marino Tobar López

CODIGO: 1331980926

PROGRAMA: Ingeniería industrial

Merlis Isabel Polo Villa

CODIGO: 1331980234

PROGRAMA: Ingeniería industrial

Rosa Alexandra Otalora Ayala

CODIGO: 1331980690

PROGRAMA: Ingeniería industrial

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO ALIANZA - SENA

INGENIERIA INDUSTRIAL

CONTROL DE CALIDAD

2014

PROYECTO: Aplicación de los temas de control de calidad a través de un proyecto aplicado en una empresa

Catalina Simbaqueba Cuellar

CODIGO: 1411989003

PROGRAMA: Ingeniería Industrial

Briyith Carolina Mulcuecasso

CODIGO: 1410650116

PROGRAMA: Ingeniería Industrial

Iván Marino Tobar López

CODIGO: 1331980926

PROGRAMA: Ingeniería industrial

Merlis Isabel Polo Villa

CODIGO: 1331980234

PROGRAMA: Ingeniería industrial

Rosa Alexandra Otalora Ayala

CODIGO: 1331980690

PROGRAMA: Ingeniería industrial

PROYECTO: Aplicación de los temas de control de calidad a través de un proyecto aplicado en una empresa

DOCENTE

John Alexander Ardila Evan

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO ALIANZA - SENA

INGENIERIA INDUSTRIAL

CONTROL DE CALIDAD

BOGOTÁ, D. C.

2014 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

2.2 Objetivos Específicos

3. JUSTIFICACION

4. MOTIVACION

5. LA EMPRESA

6. GESTION DE CALIDAD

7. PROPUESTA DEL ALCANCE DEL TRABAJO

8. HERRAMIENTAS Y SOFTWARE PARA LA GESTION DE CALIDAD

9. LOS PROCESOS

10. CERTIFICACIONES Y NORMAS APLICADAS A LA EMPRESA

INTRODUCCION

AREPAS EL CARRIEL, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de arepas de maíz. Su crecimiento y permanencia en el mercado ha sido gracias al esfuerzo y dedicación continua en ofrecer variedad en sus productos a precios muy competitivos. En la actualidad cuenta con cuatro puntos estratégicos de ventas en la ciudad de Bogotá, donde un gran porcentaje de la población Bogotana, conoce y son clientes fieles de los productos de la empresa por su Calidad, bajos precios y estrategia de ventas “tienda a tienda”.

Hoy en día la empresa sigue investigando estrategias que le permiten no solo sobrevivir en el mercado, sino capturar más demanda en sus productos. Dentro de las estrategias a desarrollar, consideró importante y necesario conocer la información de los tres elementos del costo incurridos por unidad de producción, con el fin de saber cuánto cuesta producir una unidad por cada uno de sus productos; ya que sin esta información es riesgoso tomar decisiones.

Por lo anterior y para satisfacer la necesidad en la empresa, en el presente proyecto se detalla uno a uno los pasos que se tuvieron en cuenta para el diseño del sistema de costos por órdenes de producción, conjunto de actividades importantes para que la empresa pueda planificar con anticipación, controlar y analizar los costos en la producción de sus productos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Nuestro objetivo general es la satisfacción del cliente, por tanto hemos decidido establecer una política de calidad mediante la implantación de un sistema de calidad que nos convierta en ser capaces de cumplir con los requisitos exigidos en la NORMA ISO 9001/2000

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar un sistema de calidad para la empresa AREPAS EL CARRIEL, que le permita conocer la información general, para la toma de decisiones.

Identificar los sistemas de calidad, con el fin de determinar el más apropiado para la empresa.

Analizar la estructura de la organización, áreas que intervienen en las diferentes actividades de la empresa.

Detectar fallas que se puedan presentar en la calidad del proceso de producción de la empresa.

Determinar las actividades requeridas para el montaje y funcionamiento del sistema de calidad propuesto para esta empresa.

Elaborar diseño de sistema de calidad.

JUSTIFICACION

La empresa AREPAS EL CARRIEL, dedicada a la fabricación y comercialización de arepas de maíz, como producto principal, tiene como objetivo el crecimiento a nivel nacional, la supervivencia en el mercado y la maximización de sus utilidades.

A lo largo del tiempo ha dedicado su experiencia en brindar a los clientes productos de excelente calidad y gracias a ello, hoy en día es una de las empresas líder en fabricación y comercialización de arepas de maíz entre otros productos.

Lo anterior, ha sido posible gracias a que el producto es acogido entre sus clientes por su alta calidad y bajos precios, sin embargo en el mercado se encuentra gran variedad de competidores, por lo que se requiere de una eficiente gestión para mantener su liderazgo y crecimiento.

En busca de una eficiente gestión de la calidad, queremos que la empresa tenga una integración eficaz de las diferentes actividades en el desarrollo de la producción para realizar una correcta distribución de sus productos a sus clientes de manera rápida y oportuna.

En este orden de ideas, es necesario diseñar un sistema de calidad para la empresa AREPAS EL CARRIEL, que permita a sus directivos obtener de manera confiable, toda la información precisa e inmediata de la calidad para el logro de los objetivos empresariales y por ello la toma de las mejores decisiones.

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes de Ingeniería Industrial que desarrollamos este proyecto, aplicamos los conocimientos que la Universidad Politécnico Grancolombiano nos han suministrado en el transcurso de la carrera.

MOTIVACION

Hoy en día las empresas tienden a buscar las mejores oportunidades de negocio con el fin de ser líderes en el mercado, fidelizar clientes e incrementar sus utilidades. Para tal fin es indispensable que los gerentes estén siempre actualizados en cuanto al éxito que ha tenido su competencia a fin de encontrar oportunidades de mejorar y crecer en el mercado.

AREPAS EL CARRIEL, frente a su competencia carece de un sistema de calidad adecuado a sus actividades, que le permita conocer con exactitud la calidad de sus productos, para la satisfacción de sus clientes.

Por lo anterior y para ofrecer a la empresa una herramienta eficaz que le permita conocer la información al instante de la calidad, se procedió a investigar los diferentes sistemas de calidad existentes y de acuerdo a las actividades y características de producción de la empresa, se identificó que el sistema de calidad más adecuado para la compañía es establecer una política de calidad mediante la implantación de un sistema de calidad que nos convierta en capaces de cumplir con los requisitos exigidos en la NORMA ISO 9001/2000.

LA EMPRESA

AREPAS EL CARRIEL, fue fundada el 17 de Agosto de 1992 en la ciudad de Bogotá; más exactamente en el barrio las Palmas Minuto de Dios; gracias a una asociación entre dos hermanos antioqueños que por la necesidad de empleo y la urgencia de sustentar a sus familias, idearon la venta en pequeñas cantidades de arepas antioqueñas, distribuidas en motos para los barrios aledaños. Desde su creación se ha convertido en una empresa líder en la venta de arepas antioqueñas, permitiendo la apertura de cuatro plantas donde se da la oportunidad a más de doscientas personas para que ocupen un cargo laboral.

Hoy en día son pioneros en la investigación y desarrollo de productos derivados del maíz, lo cual les ha permitido crecer en la infraestructura como lo es la flotilla de vehículos y sucursales, logrando así, una demanda significativa en la ciudad de Bogotá.

MISION

Somos una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios de calidad. Unificando innovación, esfuerzo y profesionalismo, ofrecemos la satisfacción plena de clientes y consumidores; generando así el bienestar y la motivación de los empleados y accionistas.

VISION

Ser una empresa alimenticia de clase mundial y líder en los mercados donde participa. Nuestros productos típicos serán reconocidos tanto por su calidad, como por su competitividad en precios para así convertirnos en la mejor opción para nuestros clientes y consumidores, a través de la utilización de tecnología de punta y prácticas empresariales honestas.

POLITICA DE CALIDAD

AREPAS EL CARRIEL elabora todos sus productos con materias primas de primera calidad obteniendo sabores muy agradables y con los máximos atributos en valores nutricionales. Nuestros productos son reconocidos internacionalmente y avalados por países muy exigentes en el control de calidad. AREPAS EL CARRIEL lidera el desarrollo de productos naturales y los comercializa en un mercado muy competitivo a los mejores precios. Por eso cuando Ud. Elije AREPAS EL CARRIEL, elije sabor, calidad y nutrición.

GESTION DE CALIDAD

Este documento muestra de manera clara el sistema de gestión de calidad que hemos implementado para la empresa AREPAS EL CARRIEL, bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de partida los principios de gestión de calidad Liderazgo, Mediante la planeación estratégica y el despliegue de esta a la organización. Enfoque al cliente: Tomando como razón de ser la necesidad de satisfacer necesidades de todos los potenciales clientes. Mediante un Enfoque de sistema para la gestión: Interrelacionando los procesos para conformar un todo durante la prestación de los servicios. Se realizara toma de basados en los procesos establecidos de calidad. Mejora continúa, nos permite implementar la toma de decisiones en los procesos de elaboración de nuestros productos. Entablar relaciones perdurables y beneficiosas con nuestros proveedores, donde todos ganan.

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.1REQUISITOS GENERALES

1.1.1 ENFOQUE DE PROCESOS

La dirección de AREPAS EL CARRIEL, ha analizado todos los procesos del sistema de gestión de la calidad de la empresa, y ha determinado la siguiente distribución de procesos.

-PROCESOS OPERATIVOS Son procesos esenciales para el buen funcionamiento de la empresa *Proceso de producción.

*Proceso comercial.

*Proceso de compras.

*Proceso de logística.

-PROCESOS ESTRATEGICOS Son procesos que incumben ala dirección de la empresa y su mejora *Proceso de mejora continúa

*Proceso de calidad

*Proceso de ingeniería

*Proceso de medio ambiente

-PROCESOS DE APOYO Son procesos de apoyo a los procesos básicos y estratégicos

*Proceso de formación

*Proceso mantenimiento

MAPA DE PROCESOS En el siguiente mapa puede verse la interacción de los procesos anteriores:

SUPLEMENTO: En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos anteriores, AREPAS EL CARRIEL no queda eximida de la responsabilidad de cumplir los requisitos del cliente

2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

2.1 GENERALIDADES

La documentación del sistema de la calidad de AREPAS EL CARRIEL incluye:

a. Declaraciones documentadas de una política de calidad

b. Un manual de calidad

c. Procedimientos documentados

d. Los documentos necesarios por la organización para asegurarse planificación, operación y control de sus procesos.

e. Los registros requeridos

2.2MANUAL DE CALIDAD REDACCION Y REVISION de la eficacia, El manual es redactado por el responsable de calidad de manera clara y concisa para permitir una interpretación exenta de ambigüedades, cuidando la coherencia de las diferentes partes del manual y evitando redundancias El director industrial se encarga de revisar el manual de calidad

APROVACION El gerente es responsable de la aprobación y de la declaración de carácter obligatorio del manual para todo el personal de la empresa.

IDENTIFICACION Cada copia del manual de calidad se identifica con el nombre de “ MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD”, El número de revisión y el número de copia REVISIONES El responsable de calidad actualiza el manual siempre que alguna de las siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organización, cambios en cualquier proceso, leyes en vigor, normativas que afecten a este manual y auditorias La revisión y la aprobación de las actualizaciones la realiza el director industrial y el gerente respectivamente. Cada vez que se lleva a cabo una revisión del manual, se cambia el número de revisión y se registra en la hoja “MODIFICACIONES DEL MANUAL” que obra en poder del responsable de calidad.

3. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD AREPAS EL CARRIEL define en el procedimiento P—015 control de los registros de calidad un sistema para controlar los registros requeridos por el sistema de gestión de la calidad incluidos aquellos especificados por el cliente. Estos se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de gestión de calidad. En el procedimiento P-015 control de los registros de calidad se detalla la identificación almacenamiento recuperación protección conservación temporal y destino final de los registros de calidad

3.1CONSERVACION DE LOS REGISTROS

En el procedimiento P-015 control de los registros de calidad, AREPAS EL CARRIEL asegura que el control de los requisitos satisface los requisitos reglamentarios y del cliente.

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION La dirección de AREPAS EL CARRIEL está comprometida con el desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad por medio de:

• La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios

• La difusión de la política de calidad y fijación de los objetivos de la calidad

• La realización de revisiones por la dirección

• El suministro de los recursos necesarios

4.1 EFICIENCIA DEL PROCESO La dirección industrial de AREPAS EL CARRIEL revisa en el procedimiento p-019 dirección y mejora continua todos los procesos asegurando su eficacia y eficiencia

4.2 ENFOQUE AL CLIENTE La dirección de AREPAS EL CARRIEL tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas incluyendo los requisitos legales y reglamentarios (P-003 revisión del contrato y P-020 satisfacción del cliente)

5. POLITICA DE CALIDAD AREPAS EL CARRIEL es una empresa que fabrica arepas de maíz y tiene como pilares fundamentales de su estrategia empresarial, la calidad, la protección del medioambiente y la prevención de riesgos laborales asociados a su actividad Nuestra empresa busca continuamente satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes tanto internos como externos así como gestionar la actividad preventiva controlar y reducir los residuos los niveles sonoros y las emisiones contaminantes a la atmosfera. Esta política está enfocada hacia la consecución de la mejora continua de nuestros propios productos en cuanto a costes servicios prácticas medioambientales prevención de la contaminación de los empaques prevención de los riesgos laborales y la eficacia del sistema integrado En particular AREPAS EL CARRIEL se compromete a cumplir los requisitos de calidad con toda la legislación y reglamentación medioambiental y de riesgos laborales aplicable y cualquier otro requisito que adopte o suscriba por su cuenta. Es voluntad de AREPAS EL CARRIEL y establece como objetivos generales:

-Promover la eficiencia energética y el reciclado a través de procesos adecuados.

-Promover la adaptación progresiva de los equipos de trabajo en materia de seguridad y la sustitución paulatina de aquellas materias primas consideradas conflictivas por otros menos contaminantes y peligrosas.

-Proporcionar información medioambiental a nuestros clientes y proveedores, así como al público en general

-cumplir o cuando sea posible rebasar las exigencias de cualquier cliente o legislación y reglamentos relevantes y establecer normas propias allí donde no exista ninguna.

-Colaborar con nuestros proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones se realicen asegurando el cumplimiento de nuestras normas cuando su actividad se desarrolle en nuestro centro. Se aplicaran principios y prácticas de gestión para llevar a cabo estos compromisos y alcanzar unos objetivos exigentes y accesibles. Anualmente la dirección general revisa esta política aprueba la declaración medioambiental y fija y revisa los objetivos concretos de acuerdo con esta política y determina los recursos necesarios para su consecución. La política de AREPAS EL CARRIEL está totalmente ala disposición del público que la solicite.

6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Los objetivos de la calidad son definidos anualmente por la dirección de AREPAS EL CARRIEL en documento aparte y las mediciones que permiten desplegar la política de la calidad estos objetivos de incluyen también en el plan de gestión responden a las expectativas de los clientes y son alcanzables en periodos de tiempo definidos (P-019 dirección de mejora continua) Los objetivos de la calidad de AREPAS EL CARRIEL son medibles y coherentes con la política de calidad.

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AREPAS EL CARRIEL considera necesarias las siguientes actividades para el cumplimiento de los requisitos del cliente

*los procesos del sistema de gestión de la calidad

*los recursos necesarios

*la mejora continua del sistema de gestión de la calidad La planificación debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene durante estos cambios En el P002 planificación avanzada de la calidad se indican todas las actividades llevadas a cabo por AREPAS EL CARRIEL para la planificación avanzada de la calidad.

Nuestro SGC tiene como plataforma principal la aplicación del PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), bajo este esquema se describe nuestro SGC.

Planear: La planificación del sistema inicia con la definición de los objetivos de calidad basados en la norma ISO 9001vigente, las actividades de la organización, los requisitos pactados con los clientes. Se definen los objetivos, alcances, actividades a desarrollar, documentación necesaria, indicadores de gestión y los responsables para cada proceso.

Hacer: Con base en la política, los objetivos y las normas de calidad vigentes se establecen los procesos del SGC donde se definen procedimientos para cada proceso, responsabilidades, documentación (se elaboran y se conservan los registros) y recursos para el sostenimiento del sistema y su mejora continua.

Verificar: Para garantizar el cumplimiento y la eficacia del SGC se realizan auditorías internas de calidad y revisiones gerenciales. También se realizan reuniones con cada uno de los responsables de cada proceso para analizar los resultados de las auditorías internas y los resultados de los indicadores de gestión.

Actuar: De acuerdo con los resultados de las auditorías internas y de los indicadores de gestión se proponen e implementan acciones correctivas o preventivas a los cuales se les realiza su respectivo seguimiento.

7. RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

7.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La dirección de AREPAS EL CARRIEL define las funciones y sus interrelaciones dentro de la organización incluyendo las responsabilidades y las autoridades

7.2RESPONSABILIDAD PARA LA CALIDAD En el procedimiento p-012 control de las no conformidades AREPAS EL CARRIEL establece que el personal con responsabilidad y autoridad para acciones correctivas es informado rápidamente de productos o procesos que no cumplen con los requisitos. Además todos los turnos de las operaciones de producción tienen personal responsable o con delegación para asegurar la calidad del producto

7.3 ORGANIGRAMA DE AREPAS EL CARRIEL

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a la información suministrada por la gerencia, a continuación se ilustra la estructura actual de la empresa:

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

8. REVISION POR LA DIRECCION

8.1 GENERALIDADES A intervalos definidos la dirección de AREPAS EL CARRIEL revisa el sistema de gestión de la calidad para asegurar su continua consistencia adecuación y efectividad mediante la revisión se detectan los cambios a realizar en el sistema de gestión de la calidad de organización incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad

8.2DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Las revisiones que efectúa la dirección AREPAS EL CARRIEL incluyen todos los elementos del sistema de gestión de la calidad y sus tendencias de desempeño como parte esencial del proceso de mejora continúa En la revisión por la dirección se incluyen el seguimiento de los objetivos de la calidad y la preparación periódica de informes sobres los costes de la no calidad y su evaluación estos resultados se registran en el informe de revisión del sistema (p-001 revisión por la dirección) para dar evidencia de la consecución de:

• Los objetivos especificados en el plan de gestión

• La satisfacción del cliente respecto al producto suministrado.

PROPUESTA DEL ALCANCE DEL TRABAJO

AREPAS EL CARRIEL, es una empresa con gran crecimiento, cuya actividad es la fabricación y comercialización de arepas de maíz como producto principal entre otros derivados, ofreciendo a sus clientes la entrega de productos con materias primas de alta calidad, buena presentación y entrega inmediata.

Pese a su gran crecimiento y esfuerzo por ofrecer la satisfacción plena a sus clientes, bienestar y motivación a sus empleados, la compañía ha dejado en un segundo plano los métodos y procedimientos en cuanto a la sistematización de los costos, por lo que carece de un sistema que garantice clasificar, registrar, controlar y agrupar las erogaciones en el proceso productivo, teniendo solo proyecciones de los costos desde la obtención de la materia prima hasta la terminación del producto.

Por lo anterior es necesario que la empresa tenga un adecuado sistema de calidad, con el fin de conocer la información que resulta importante para la toma de decisiones, el mejoramiento continuo de la empresa, el control administrativo y la obtención de datos inmediatos y confiables para la elaboración de informes.

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE PARA LA GESTION DE CALIDAD

1.1 SAP LOGON 730: Para complementar el correcto desarrollo, seguimiento y control de nuestro SGC se ha optado por la integración de este sistema que permite a cada uno de los usuarios enlazarnos con el servidor SAP, este sistema contiene herramientas muy útiles para mejorar los procesos en la organización. Para conocer a cerca de la funcionalidad de este sistema vamos a mencionar las actividades más importantes de los procesos críticos de la organización.

1.1.1 Proceso Comercial: Este sistema permite tener bases de datos de clientes y la creación de nuevos clientes. El cliente en este sistema SAP es conocido como deudor y puede ser persona natural o jurídica

Una vez creado el cliente este ya puede solicitar ofertas de venta, definir la forma de pago y realizar la respectiva facturación

1.1.2 Proceso de Logística:

Compras – proveedores – orden de compra: Inicialmente compras realiza una orden de compra con los datos del proveedor, el material solicitado, el precio y el peso. Como la entrada que se genera alimenta de manera inmediata el inventario de la empresa los responsables de este proceso pueden tener un control absoluto del stock no solo de la materia prima solicitada a nuestros proveedores sino también de la producción de la empresa.

1.1.3 Proceso de producción: En este proceso es muy importante conocer las materias primas que se tiene para la producción de uno o varios lotes de productos, por medio de este sistema podemos acceder fácilmente al stock de la empresa y conocer la disponibilidad de estos materiales. Así como realizar el control de lotes y la correcta trazabilidad de los mismos.

1.2 HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD: En la planificación de nuestro SGC hablábamos de los indicadores de gestión que se han convertido en las herramientas clave para el correcto desarrollo de la gestión de calidad. Para los diferentes procesos hemos implementado indicadores de gestión que nos dan el diagnóstico acertado de cómo se va desarrollando nuestro SGC.

1.2.1 INDICADORES DE GESTION: Esta herramienta enfatiza el mejoramiento permanente de la organización, más allá del cumplimiento de las previsiones.

PROCESO COMERCIAL

INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA RESPONSABLE

CRECIMIENTO EN INGRESOS BRUTOS SUMATORIA DEL ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE VS SUMATORIA DEL ACUMULADO DEL SEMESTRE ANTERIOR 30% CADA 6 MESES GERENCIA

CRECIMIENTO EN VENTAS SUMATORIA DEL ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE VS SUMATORIA DEL ACUMULADO DEL SEMESTRE ANTERIOR 30% CADA 6 MESES GERENCIA

MANTENER MARGEN DE RENTABILIDAD INGRESOS BRUTOS/ VENTAS x 100 > 12% 30% CADA 6 MESES GERENCIA

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y PERCEPCIÓN TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS A CLIENTES / NUMERO DE INCONFORMIDADES 95% CADA 6 MESES GERENCIA

PROCESO PRODUCCIÓN

VALOR TOTAL DE MERCANCIA INCONFORME VALOR TOTAL DE PRODUCTOS NO CONFORMES / VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 5% CADA 6 MESES RESPONSABLE ENCARGADO

MAQUINARIA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO / MAQUINARIA A REPARA 100% CADA 6 MESES RESPONSABLE ENCARGADO

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CUMPLIMIENTO MATRIZ LEGAL 100% CADA 6 MESES RESPONSABLE ENCARGADO

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

NO CONFORMIDADES RECURRENTES MATRIZ ACCIONES DE MEJORA 1% CADA 6 MESES COORDINADOR DE CALIDAD

EFICACIA DEL SGC MATRIZ EFICACIA 80% CADA 6 MESES COORDINADOR DE CALIDAD

1.3 AUDITORIAS INTERNAS: Con El propósito de verificar el cumplimiento de las normas y los requisitos legales vigentes, el sistema de gestión de calidad de la organización verifica que se implemente y se mantenga de manera eficaz, proporcionando herramientas para su mejora continua.

Antes de realizar la auditoria en un proceso determinado se debe revisar la documentación para determinar la conformidad con el sistema: documentos, registros , informes de auditorías anteriores.

1.3.1 Plan de auditorías:

a) Viabilidad de la auditoria: disponibilidad adecuada y recursos necesarios

b) Acceso y disponibilidad de la información pertinente, averiguar las reglas de seguridad aplicables y la gestión ante ellas

c) Hora y duración de las actividades programadas en la auditoria, incluyendo la identificación

d) Identificación del auditado o del representante

e) fechas y lugares de donde se van a realizar las auditorias

f) los objetivos de la auditoria

g) los criterios de la auditoria y los documentos de referencia

Los auditores podrán preparar listas de chequeo, planes de muestreo, formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoria y registros de las reuniones.

Al finalizar la recopilación de la información y verificar la evidencia frente a los criterios de auditoria se generan los hallazgos que pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios.

LOS PROCESOS

A raíz de poder revisar, controlar, dirigir y diagnosticar procesos dentro de una empresa o situación específica, se crea el diagrama de proceso o diagrama de flujo, que a lo largo del tiempo se ha consolidado a nivel mundial y que se ha considerado una de las herramientas importantes para la gestión logística.

Este instrumento nos permite identificar, describir y controlar los procesos que se llevan a cabo en las PYME. Por esto, hemos implementado el diagrama de proceso enfocado a la cadena de abastecimiento en sus eslabones: abastecimiento, almacenamiento, producción, despacho, distribución y consumidor final, lo que nos permite tener una visión más específica de las actividades que se realizan la empresa con miras a mejorar e implementar nuevas técnicas para su eficiente desarrollo.

Así mismo, es de gran ayuda a la hora de diagnosticar y revelar posibles falencias y mala organización para tomar adecuados correctivos y facilitar la integridad y consecuencia de procesos.

En esta ocasión, haremos un chequeo de los procesos con los que cuenta la empresa, para así pasar a revisar los aspectos de calidad en cada etapa de procesos de la empresa Arepas el carriel.

ÁREA DE RECIBO

Recepción y verificación de documentos.

En el momento que llega el medio de transporte con el pedido en el área de recibo, se hace la recepción y verificación de los documentos correspondientes que son:

1. Orden de pedido: Este documento debe tener los siguientes parámetros que revisa el operario de planta para ser recibido, Debe tener la descripción de la materia prima o insumo solicitado, la cantidad exacta, la empresa que lo envía y la persona que lo solicito.

2. Factura: El operario de planta debe verificar que la factura coincida con lo que se solicito en la orden de pedido: Cantidad requerida, descripción de la materia prima o de los insumos, responsable de la compra y la venta, además, debe revisar el costo total del pedido y la fecha de entrega correcta. Si la factura presenta inconsistencias en la verificación junto a la orden de pedido, el operario deberá hacer la devolución del pedido y por consiguiente anular los 2 documentos en recepción.

Después de que el operario de planta compruebe que los documentos están en regla, se realiza la operación de descargue.

Preparación de instalaciones y equipos de manutención

Un segundo operario de planta, con autorización del que realiza la recepción y verificación de los documentos en regla, procede a preparar el espacio adecuado en el área de recibo, despejándolo de objetos que puedan retardar la operación de descargue, así mismo, si el pedido es de materia prima (Maíz) el operario alista los pallets y el transpallet manual para la movilización de la carga, si por el contrario son insumos el operario alista únicamente las instalaciones.

Operación de descargue

El conductor y un ayudante del proveedor, se encargan de descargar manualmente la materia prima o los insumos del medio de transporte, ubicándolos en el área despejada. Si el pedido es de materia prima (Maíz) los sacos son ubicados en los pallets que se han alistado previamente con 3 tendidos como máximo y con 2 sacos en cada uno; si por el contrario son insumos el operario descarga la mercancía y la coloca sobre el piso.

Conteo físico

Con la mercancía descargada en el área de recibo, el operario y el conductor proceden a realizar un conteo físico de la materia prima o los insumos recibidos según la orden de pedido y factura, este conteo se realiza manualmente contando de manera individual cada uno de los productos. Si el conteo arroja una cantidad inexacta o hay alguna avería en el producto, el operario hace devolución del pedido y por consiguiente anula la orden de pedido y la factura en recepción.

Al culminar con los procesos anteriores cumpliendo con los requerimientos establecidos el operario de planta recibe de la mercancía.

Clasificación y selección

El operario clasifica la carga según el pedido ya sea de Materia prima o insumos, agrupando uno a uno los productos según su naturaleza; luego, el operario selecciona la carga dependiendo del cuarto de almacenamiento a donde vaya dirigida: materia prima en el primer piso e insumos en el segundo piso.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

El segundo operario de planta, moviliza la materia prima (sacos de maíz) por medio del transpallet manual y los insumos movilizados por el operario manualmente, hasta llevar la carga a su respectivo sitio, teniendo en cuenta que:

MATERIA PRIMA (sacos de maíz)

El segundo operario moviliza la carga por medio de un transpallet manual, la carga esta palletizada, y es transportada hasta la zona de almacenamiento ubicada en el primer piso, cerca al área de producción que facilita el acceso a esta.

El operario hace tendidos de 2 sacos de maíz no mayores a 4 por pallet.

INSUMOS

El segundo operario moviliza los insumos manualmente hasta el segundo piso y los distribuye según su naturaleza en 3 cuartos:

1. Cuarto 1: En este cuarto, el operario almacena las cajas de cartón corrugado, ubicándolas sobre pallets de madera de 3 tendidos cada uno con cuadro cajas del producto.

2. Cuarto 2: En este cuarto, el operario almacena el azúcar, ubicándola encima de un pallet de madera y las salsas dentro de su caja igualmente.

3. Cuarto 3: En este cuarto, el operario almacena los Empaques plásticos, ubicándolos manualmente en estanterías tipo rack de 1.70 m.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE FABRICACIÓN

La materia prima es comprada a medida que van necesitando y es adquirida por lo general a los mismos proveedores. La empresa cuenta con maquinaría moderna que le permite agilizar los tiempos de producción. Esta maquinaría la diseñan los dueños de la empresa (los hermanos Valencia) de acuerdo a sus necesidades y la envían a un fabricante de confianza de la familia.

De acuerdo al tipo de maíz y al tamaño cambian algunas actividades en el proceso, sin embargo es relativamente el mismo. (Detalle de fabricación los diagramas de proceso por producto).

El maíz es la materia prima básica para la elaboración de los diferentes tipos de arepas. Se encuentra empacado en bultos de 50 kg y es almacenado en bodegas, las cuales se les debe regular la temperatura para mayor tiempo de preservación.

A continuación se menciona los diferentes pasos para la fabricación de arepas de maíz peto blanco, dado que es el producto con mayor producción de la compañía y su producción es similar para las demás referencias.

Lavado del maíz

El maíz es lavado en aproximadamente seis artesas, las cuales tienen una capacidad de 150 kg de maíz cada una y este es lavado con suficiente agua hasta que quede bien lavado.

Cocción

Luego de ser lavado el maíz, es transportado hacia las marmitas que tienen capacidad para tres y cinco bultos de maíz de 50kg, utilizando un total de cinco marmitas para un total de 1.100 kg para el día, el maíz se cocina durante 2:30 horas.

Molienda

Después de cocido el maíz se traslada a los molinos, estos molinos muelen aproximadamente 20 kg por minuto.

Imagen Molienda

Fuente: La empresa

Mezclado

Después de molido todo el maíz cocinado, se toma una parte de la masa para ser llevada a la mezcladora, donde se adicionan los demás ingredientes como lo son la mantequilla, la sal, el queso, etc., esto únicamente para las arepas de maíz de peto blanco que son rellenas de queso.

Laminado

Se toma la otra parte de la masa de maíz y se lleva a la mesa laminadora que lleva unos cilindros en cada extremo, los cuales le da el grosor indicado a la masa para fabricar los distintos tipos de arepas, entre estas la de pincho, la mediana, la oblea, la de queso etc.

Troquelado

Luego que la masa pasa a la mesa de laminado se procede al troquelado manual con los diferentes tamaños de troquel según el tipo de arepa que se esté fabricando.

Imagen Troquelado

Fuente: La empresa

Horneado

Las arepas son trasladadas a la banda transportadora la cual pasa por un horno túnel por unos segundos a una temperatura determinada.

Imagen Horneado

Fuente: La Empresa

Enfriado y empacado

Después de pasar por el horno, las arepas siguen su camino en la banda transportadora para su enfriamiento. Luego se procede al empaque, el cual se realiza en una maquina selladora, según las distintas presentaciones.

Aproximadamente sella 30 paquetes por minuto.

Imagen Enfriado y Empacado

Fuente: La empresa

Verificación empaque

El operario verifica mediante un control de calidad el empaque del producto, revisando que este no se encuentre averiado y las aberturas estén totalmente selladas.

Picking

El operario de planta prepara los productos manualmente por pedido, dependiendo la orden de pedido, alistando la cantidad correcta, que este en buen estado, verificando el proceso de Picking.

Packing

El operario de planta, embala los productos manualmente en canastillas plásticas, las unitariza 50 paquetes de arepas por canastilla, cumpliendo con el proceso de logística en producción.

ÁREA DE DESPACHO

Después de haber alistado el pedido correspondiente a la orden de pedido.

Preparar Remisión.

La secretaria realiza la preparación de la remisión, esta contiene que producto se está enviando, la cantidad de producto, quien la distribuye, a que cliente se dirige, y en que vehículo se transporta la carga, además la realiza cumpliendo con su respectiva orden de pedido.

Verificar Documentos

La secretaria realiza manualmente la revisión de la remisión, comparándola con la orden de pedido en aspectos como: la descripción del producto, la cantidad, que los productos sean los adecuados, dirección de destino, esta operación se realiza en compañía del conductor del vehículo.

Preparar factura:

La secretaria realiza manualmente la factura, dependiendo la remisión y orden de pedido en aspectos como: la descripción del producto, la cantidad, el precio, dirección de destino y la firma del gerente.

Verificar Pedido.

El operario de cargue y el conductor del medio del transporte hacen un conteo físico de las mercancías, que lo que se está cargando es lo que se encuentra en los documentos, que se encuentre la cantidad exacta, el producto solicitado, que no hallan sobrantes ni faltantes de mercancía, que la carga se encuentre en buen estado y sin averías.

DISTRIBUCION

Para distribuir la mercancía la empresa Arepas el Carriel, realiza los siguientes procedimientos:

CARGUE:

El conductor del vehículo, realiza manualmente el procedimiento de cargue de las canastillas en el vehículo según la zona asignada con la que cuenta, el conductor recibe los documentos de remisión, factura y copia de orden de pedido de la secretaria, verificando que se encuentren el número de productos cargados.

DESCARGUE:

Al llegar al punto de destino de entrega del pedido, el conductor prepara los documentos de remisión, factura y orden de pedido, luego se le entregan al cliente para que sean verificados por las dos partes, si el cliente determina que los documentos no coinciden o tienen falencias, no se recepciona el pedido. Si cumple, el conductor realiza el proceso de descargue manual, se verifica este con un conteo físico manual y si esta correcto se hace el cobro de factura.

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CERTIFICACIONES Y NORMAS APLICADAS A LA EMPRESA

Arepas el carriel es una empresa que hasta hace muy poco no contaba con un sistema de gestión de la calidad, por lo cual trabajando sobre la implementación del mismo, buscabas obtener en primera medida la certificación de dicho sistema bajo el sello ICONTEC y basados en la norma NTC-ISO 9001 Versión 2008. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD-REQUISITOS. Buscando el cumplimiento total de cada uno de los numerales de dicha norma.

Sin embargo la producción de las arepas el carriel esta basados en forma estricta en los requisitos establecidos en la norma NTC- 5372. AREPAS DE MÍ REFRIGERADAS. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO. Dicha norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las arepas de maíz refrigeradas y la mama utilizada en su preparación para asegurar la inocuidad y calidad del producto, entiéndase por inocuidad, la garantía que brinda el producto de las arepas en este caso AREPAS EL CARRIEL de que sus productos no causaran ningún daño al con subido. Dicha norma contempla arepas blancas y amarillos, listas, asadas, que pueden contener mantequilla, margarina o ambas, queso y otros ingredientes.

Aunque la norma NTC - 5372 es la normatividad que rige dentro de la empresa, se hacen indispensables el conocimiento de la siguiente normatividad para las aplicaciones de la norma antes mencionada. Cabe anotar que para las referencias fechadas se aplica únicamente la edición citada. Para referencias no fechadas se aplica la última edición del documento normativo referenciado.

NTC-282, Industrias alimentarias. Harina de trapo. Métodos de ensayo.

NTC-366. Industrias alimentarias. Mama en grado para consumo.

NTC-512-1. Industrias alimentarias. Roto lado o etiquetado. Parte 1. Rotulado general.

NTC-512-2. Industrias alimentarias. Parte 2. Rotulado nutricional de alimentos en asado.

NTC- 668. Alimentos y materias prima. Determinación de los contenidos de grasa y fibra cruda.

NTC-734. Productos lácteos. Mantequilla.

NTC-750. Productos lácteos. Quesos.

NTC-1232. Granos y cereales. Determinación de las aflatoxinas.

NTC-1453. Aditivos para alimentos. Sustancias para conservación de alimentos.

NTC-5381. Industrias alimentarias. Nivel máximo permitido de aflatoxinas.

NTC-4132. Microbiología. Guía general para el recuerdo de mohos y levaduras. Técnica de recuento de colonias a 25°C.

NTC-4458. Microbiología de alimentos y de alimentos para animales. Guía general para el recuento de coliformes. Técnica de recuento de colonias.

NTC-4491-1.2005. Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Preparación de muestras de prueba. Suspensiones iníciales diluciones decimales para el análisis Microbiológico parte 1: reglas generales para la Preparación de la Suspensión inicial y de diluciones decimales.

NTC-4574.Microbiologia de alimentos y alimentos para animales. Guía general sobre métodos para detección de salmonella.

NTC-4869. Alimentos refrigerados y congelados. Almacenamiento, transporte, distribución exhibición y venta.

Igualmente para AREPAS EL CARRIEL es muy importante el proceso de certificación que actualmente se encuentra adelantando también a cargo de ICONTEC, en la norma NTC - ISO 22000. Sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. Que especifican requisitos para la implementación de Sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos con el objeto de asegurar que el alimento es inocuo en el momento del consumo humano. Es de mencionar que las bases para la creación de un sistema de gestión de este tipo están dudas por la norma NTC - ISO 9000.Sistemas de gestión. Fundamentos y vocabulario.

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