ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Enviado por Laura Maria Alzate Morales • 2 de Mayo de 2021 • Informes • 978 Palabras (4 Páginas) • 46 Visitas
[pic 1] | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO | CÓDIGO | INS-MC-001 |
VERSIÓN | 2 | ||
INSTRUCTIVO CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | FECHA | 09/02/2021 |
OBJETIVO
Realizar la actividad de control y actualización de documentos de la forma correcta, la cual le permita al proceso se Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento Continuo, tener control de toda la documentación y procesos del SGC de INTELSA.
ALCANCE
Comprende todos los documentos, caracterizaciones, procedimientos, formatos, guías, registros e instructivos.
DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO
Todos los documentos deben conservar la estructura que está dispuesta en las plantillas que tiene el SGC, por esto para la creación y aceptación de documentos se debe tener en cuenta lo siguiente:
Todos los documentos determinados como necesarios para la planificación y operación del Sistema de gestión de Calidad deben cumplir con la siguiente estructura, letra predeterminada Arial 10.
ENCABEZADO
El encabezado debe estar compuesto por un recuadro que contenga:
Logo: El logo debe ir en la parte superior izquierda y debe ser pegado como el anexo que se presenta en este documento. Ver anexo 1.
Nombre del proceso: Nombre del proceso al cual pertenece el documento.
Título: Se debe indicar qué tipo de documento es; Manual, Guía, Caracterización, Procedimiento o instructivo.
Código: Se debe identificar el código del área o del proceso de donde se origina el documento, este puede constar de 2 a 3 caracteres y para identificar de cual proceso o área viene se debe tener en cuenta las siguientes tablas de códigos, donde primero se debe definir el tipo de documento, luego el proceso y área dónde viene y luego su identificación por número.
Versión: Aplica cuando se realiza modificación a los documentos, cada cambio no señalará únicamente las modificaciones efectuadas, sino quién y cuándo se realizaron.
Fecha: Fecha de creación de documentos o su modificación.
[pic 2] | NOMBRE DEL PROCESO | CÓDIGO | XX-XX-001 |
VERSIÓN | 01 | ||
NOMBRE DEL DOCUMENTO O INSTRUCTIVO | FECHA | DIA/MES/AÑO |
ASIGANCION DE CODIGOS:
Tipo de documento | Código |
Caracterización | CR |
Procedimiento | PRO |
Instructivo | INS |
Formato | FOR |
Guía | GIA |
Manual | MAN |
Matriz | MAT |
Ficha técnica | FIT |
Indicadores | IND |
Gestión por procesos | Proceso | Código |
Proceso estratégicos | Planificación estratégica | PE |
Mejoramiento continuo (MC) y aseguramiento de calidad | MC | |
Procesos misionales | Gestión comercial | GC |
Operaciones | SAC | |
Control de calidad y formación | CCF | |
Procesos de apoyo | Talento humano | TH |
Seguridad y salud en el trabajo | SST | |
Tecnología | TI | |
Compra | COM |
Ejemplo de codificación de documentos
PRO-SAC-001
PRO | Sirve para identificar qué tipo de documento es, en este caso es un procedimiento |
SAC | Estas siglas nos ayudan a identificar el proceso que origina este documento. En este caso es el proceso de Operaciones |
001 | Este será el ID del documento, con el que se identificará en el listado maestro de documentos. El analistas de procesos y mejoramiento continuo lo identificará. |
CONTENIDO DE UN PROCEDIMIENTO
Objetivo: (obligatorio): es el propósito(s) o finalidad que persigue la norma.
Alcance: (obligatorio): es lo que contempla la norma desde su inicio del procedimiento hasta el final del mismo.
Definiciones: (obligatorio): es la aclaración o explicación de algunos términos para evitar confusión, generalmente son palabras técnicas, de poco uso o que son utilizadas por los trabajadores en los procesos.
Procedimiento: (obligatorio): descripción específica de actividades, la cual se desarrolla a través del siguiente cuadro:
ACTIVIDAD | INSTRUCCIÓN | RESPONSABLE | DOCUMENTO |
Que hace | Como lo hace | Quien lo hace | Que documentos |
En la casilla actividad se escribe, lo que se hace de una manera muy breve enumerando actividad por actividad.
En la casilla Instrucción se describe como se hace la actividad.
En la casilla responsable se escribe la persona o personas encargadas de realizar determinada actividad.
En la casilla documento se escribe ya sea un documento para anexar que genera la actividad o un documento para referenciar.
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