La gestión y mejora de la calidad de los procesos
Enviado por lmi portito • 11 de Junio de 2022 • Tareas • 1.973 Palabras (8 Páginas) • 47 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS[pic 1]
Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico
REPORTE PLAN DE AUDITORIA INTERNA
CÁTEDRA: Gestión de Procesos. [pic 2]
CATEDRÁTICA: Dra. María Concepción Pérez Achaval.
SECCIÓN: 0700.
GRUPO: “4”
ACTIVIDAD: N° 12 del tema 2 “La gestión y mejora de la calidad de los procesos”
UNIDAD: IIII..
INTEGRANTES:
- Laura Mercedes Juarez Portillo ---------20192330079.
- Fernando José Sánchez Reyes -----------20192330061.
- César Marcelo Pineda -----------------------20192330006.
- José Elías Gutiérrez Estrada ----------20182330063.
- Josué David Herrera ----------------------- 20192399187.
- Antony Jafet Villalobos Ruiz ------------20192300045.
- Gabriela María Castillo Aguilera -------20191000106.
Choluteca, Choluteca 21 de febrero del 2022.
OBJETIVOS [pic 3]
- Determinar y comprender el contexto del proceso de realización de los productos en base a la preparación de pedidos de la empresa Pascal Suministro.
- Analizar el grado de cumplimiento y eficiencia de las funciones en la empresa Pascal Suministro a fin de evaluar los riegos para que posteriormente se puedan determinar métodos para tratarlos
- Comprobar el cumplimiento de los requisitos relevantes del proceso de preparación de pedidos para identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión de calidad.
- Crear un plan de auditoría interna que ayude a mantener el sistema de gestión alineado con la dirección estratégica de la empresa para incrementar o mantener el nivel de confianza entre clientes.
- Detallar los procesos de producción para obtener información que permita mejorar las líneas de procesos entre cada área, mejorando la productividad y eficiencia en la organización.
P ROCEDIMIENTO[pic 4]
En la mañana del pasado viernes 18 de marzo del 2022, a través de chat de grupo de WhatsApp se abordó por primera vez el cómo desarrollaríamos el reporte asignado para el día martes 22 de marzo. Entre todos los miembros del equipo, se analizaron las indicaciones de la asignación estipuladas en el campus virtual, y tras hacerlo, se acordaron dos puntos:
• Hacer una lectura de forma reflexiva de la explicación del tema de la unidad IV.
• Escuchar los audios facilitados en el campus virtual sobre la herramienta de mejora denominada Auditoría interna e identificar en que cosiste.
• Hacer apuntes previos sobre las principales consideraciones al respecto.
• Visualiza de forma reflexiva el video Qué es el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PDCA) e interiorizar la naturaleza de la gestión y la mejora continua.
• Realizar una reunión vía zoom para ese mismo día en la tarde.
Reunión
Lo primero que se hizo en la reunión fue leer cuidadosamente el caso de la empresa Pascal Suministros, también revisamos durante la reunión los demás recursos que estaban en el campus sobre la asignación. Al principio tuvimos dificultades para comprender en qué consistía y cómo se elaboraba un plan de auditoría y una lista de verificación, los audios facilitados en el campus virtual y ciertos videos de YouTube nos sirvieron de mucho para hacernos una idea de lo que teníamos que hacer. Haciendo uso del formato de plan de auditoría que nos facilitaron, determinamos esa misma noche el objetivo de la Auditoria, el alcance y los roles para cada auditor.
Durante la mañana del día sábado 19 de marzo, mediante el chat de grupo se analizó nuevamente el caso práctico y el documento del proceso de compra de frutas y verduras, y establecimos cuales serían los criterios o normas de nuestro plan de auditoría. Una vez que logramos identificar los criterios, se les asigno a un subgrupo de tres personas el realizar un borrador de la lista de verificación y entregarlos a más tardar el mediodía del siguiente día. Los demás miembros comenzaron a trabajar en el plan de auditoría, identificando las áreas y los procesos que deberíamos auditar para encontrar las razones de los problemas que está generando el proceso de compras de frutas y verduras de la empresa, también fijando las fechas y los horarios en las que se llevarían a cabo dichas auditorias e identificando las personas que serían entrevistadas.
Pasado el mediodía del domingo 20 de marzo, se enviaron los dos documentos al chat de grupo (el plan de auditoría y la lista de verificación), ambos documentos fueron revisados y se corrigieron los pequeños detalles que estuvieran fuera de lugar. Se le encomendó a un integrante del equipo el editar los diseños de los cuadros para que tuvieran una mejor apariencia, la noche de ese mismo día fue enviado al chat de grupo el diseño final de las tablas del plan de auditoría y el cuestionario.
Lunes 21 de marzo
El día lunes se realizaron los últimos detalles del reporte, como redactar las conclusiones y el procedimiento. Luego se unificó todas las partes del trabajo y se envió el reporte final al chat grupal para que todos dieran el visto bueno de mismo, para poder ser finalmente subido al campus virtual.
| [pic 5] |
| EMPRESA PASCAL SUMINISTROS[pic 6][pic 7] | Código: RA-05 | ||||||
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| PLAN DE AUDITORÍA | N° de auditoria: 07[pic 8] | ||||||
PROCESO A AUDITAR | Compras | LOGÍSTICA | Inicia el 24 de marzo a las 8:30 a. m. y finaliza el 30 de marzo a las 12:30p. m. | |||||||
OBJETIVO A AUDITAR | Analizar la funcionalidad del proceso de compras de frutas y verduras (perecederos) con la intención de identificar los motivos por los que se originan los problemas por los que pasa la compañía, para así poder dar solución a los mismos. | ALCANCE | Proceso de compra de frutas y verduras (Perecederos) en lo que va del 2022 | |||||||
CRITERIOS |
| AUDITOR LÍDER | Fernando José Sánchez | |||||||
| AUDITOR(ES) | Laura Mercedes Juarez. | ||||||||
| César Marcelo Pineda. | |||||||||
| Gabriela María Castillo. | |||||||||
| Antony Jafet Villalobos. | |||||||||
| Josué David Herrera. | |||||||||
José Elías Gutiérrez. | ||||||||||
TIPO DE AUDITORIA: |
| EXTERNA[pic 9] | ||||||||
N | FECHA | HORA | ÁREA A AUDITAR | PROCESO | AUDITOR | AUDITADO | CRITERIOS | ASPECTOS A AUDITAR | ||
Inicial | Final | |||||||||
1 | 24/03/2022 | 8:30 a. m. | 9:30 a. m. | Salón de Conferencias | Reunión de Apertura | Auditor Líder | Todos los miembros de la empresa | Presentación de cada uno de los auditores e inicio del proceso de auditoría. | Se informará el cómo se llevará a cabo la auditoria, cuáles serán las actividades y cuánto tiempo durará. | |
2 | 24/03/2022 | 10:30 a. m. | 12:30 p. m. | Gerencial | Gestión Gerencial | Auditor Líder | Gerente General | Cumplimiento del diagrama de flujos, Calidad en los proveedores, precios de adquisición razonables por compras. | Análisis sobre la manera en que la gerencia supervisa y gestiona el proceso de realización y compra de pedidos. | |
3 | 25/03/2022 | 9:00 a. m. | 11:00 a. m. | Departamento de Compras | Gestión Comercial | Laura Juarez y Gabriela Castillo | Operador de Compras | Cumplimiento correcto del diagrama de flujo, adquisición y entrega perfecta de las frutas y verduras a la bodega. | Revisión del proceso de adquisición de los productos en el Centro de Abasto y la entrega correcta en la bodega de la empresa. | |
4 | 26/03/2022 | 8:30 a. m. | 5:30 p. m. | Almacén | Revisión in situ de la Gestión Operativa | Elías Gutiérrez y César Pineda | Coordinador Operativo | Estado correcto de las frutas y verduras, sin golpes, caducadas o en mal estado, Presentación y marca del producto, instalaciones de almacenaje aptas para la conservación del producto. | Revisión in situ del proceso de almacenaje y el cuidado que se le da a las frutas y verduras para su conservación. | |
5 | 27/03/2022 | 1:00 p. m. | 5:00 p. m. | Preparación de pedidos | Gestión Administrativa | Antony y David | Encargado de Perecederos | Cumplimiento correcto del diagrama de flujos, apropiado proceso de cálculo del volumen de perecederos faltantes para un exacto pedido de frutas y verduras a la hora de redactar la requisición | Revisión de las Requisiciones redactadas en lo que van del 2022 y comparación con las del 2021 en busca de irregularidades. | |
6 | 28/03/2022 | 8:30 a. m. | 5:00 a. m. | Calidad | Gestión de Calidad | Auditor Líder | Gerente de Control de Calidad | Óptima calidad en los productos, niveles adecuados de satisfacción en los clientes. | Revisión de los informes de control de calidad del último trimestre del 2021 y de los meses que van del 2022. | |
7 | 29/03/2022 | 8:30 a. m. | 5:00 a. m. | Sala de Conferencias | Reunión de Auditores | Auditor Líder | Equipo de Auditores | Revisión de Hallazgos y establecimiento de conclusiones. | Análisis de toda la información de interés que fue recabada durante todo el proceso de auditoria | |
8 | 30/03/2022 | 11:00 a. m. | 12:30 p. m. | Sala de Conferencias | Reunión de cierre | Auditor Líder | Todos los miembros | Reporte de resultados, anunció de si tras el proceso se encontró o no se encontraron inconformidades, socialización de conclusiones. | Se da final al proceso de auditoría, informando si se encontraron o no inconformidad en los procesos de preparación de pedidos de compra de frutas y verduras. |
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