MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

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LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS - 1

- LMCD -

DATOS DEL FORMATO:

Código:      MP01-R2.1

  Revisión:                 02

  Fecha:       2003-03-28

ITEM

DOCUMENTO / REGISTRO

CODIGO

REV.

FECHA DE APROBACION

TIEMPO DE RETENCION

1er. NIVEL

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – MSIG

1

Manual del Sistema Integrado de Gestión

MSIG

15

2014-02-03

---

2

Plan de Gestión de la Calidad

PGC

06

2011-11-25

---

REGISTROS

1

Objetivos del SIG

--

01

2003-06-12

---

2

Programa de Gestión Ambiental

PGA

01

2003-06-12

3 años

3

Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

PGS

01

2004-10-20

3 años

2do. NIVEL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – MP

PROCEDIMIENTOS

1

Control de los Documentos

MP01

11

2020-08-13

---

2

Control de los Registros

MP02

08

2010-12-17

---

3

Revisión por la Dirección

MP03

07

2020-08-13

---

4

Gestión de Recursos Humanos

MP04

4.0  Mapa Global del Proceso de Recursos Humanos

MGPR

04

2004-06-16

---

4.1  Planificación de Personal

PR1

04

2004-06-16

---

4.2  Selección y Admisión de Personal

PR2

04

2004-06-16

---

4.3  Capacitación del Personal

PR3

04

2004-06-16

---

4.4  Evaluación del Desempeño del Personal

PR4

04

2004-06-16

---

4.5  Remuneraciones y Compensaciones del Personal

PR5

03

2004-06-16

---

4.6  Movimiento de Personal

PR6

03

2006-11-28

---

5

Comunicación y Atención de Reclamos de Clientes

MP05

01

2002-05-06

---

6

Compras

MP06

10

2012-09-20

---

7

Control de la Producción y de Prestación del Servicio:

MP07

7.1  Proceso de Recurso Hídrico

PH

       - Sistema de Supervisión y Control de Presa Tablachaca

SSCP

03

2016-05-29

---

       - Mapa Global del Proceso de Recurso Hídrico

MGPH

03

2016-05-29

---

       - Manejo de Cuencas y Lagunas

PH1

06

2016-05-29

---

       - Regulación del Embalse Presa Tablachaca

PH2

05

2016-05-29

---

       - Ejecución del Mantenimiento Hídrico

PH3

05

2016-05-29

---

       - Controles Técnicos e Hidráulicos

PH4

05

2016-05-29

---

7.2  Proceso de Generación

PG

       - Sistema de Supervisión y Control del Complejo Mantaro

SSCM

07

2015-08-17

---

       - Mapa Global del Proceso de Generación

MGPG

05

2015-08-17

---

       - Operación Normal

PG1

13

2016-06-27

---

       - Operación con Mantenimiento

PG2

10

2015-08-17

---

       - Operación con Bloqueo de Grupo(s)

PG3

10

2015-08-17

---

       - Operación con Salida Total de Centrales

PG4

10

2015-08-17

---

       - Operación con Falla de Línea de Transmisión

PG5

10

2015-08-17

---

ITEM

DOCUMENTO / REGISTRO

CODIGO

REV.

FECHA DE APROBACION

TIEMPO DE RETENCION

       - Operación con Rechazo de Carga en el Sist. Elect. Interc. Nac.

PG6

09

2015-08-17

---

       - Operación con Grupo Motorizado

PG7

01

2015-08-17

---

7.3  Proceso de Mantenimiento

PM

       - Estructura del Mantenimiento en el CPM

EM

07

2011-12-01

---

       - Mapa Global del Proceso de Mantenimiento

MGPM

06

2010-05-31

---

       - Planificación del Mantenimiento

PM1

13

2011-12-01

---

       - Ejecución del Mantenimiento

PM2

10

2011-12-01

---

       - Evaluación del Mantenimiento

PM3

12

2011-12-01

---

       - Mantenimiento de Rodetes Pelton

PM4

06

2011-12-01

---

       - Información Técnica

IT

05

2011-12-01

---

8

Preservación del Producto

MP08

06

2009-03-31

---

9

Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medición

MP09

04

2004-07-15

---

10

Control de la Satisfacción del Cliente

MP10

05

2008-07-31

---

11

Auditorias Internas

MP11

11

2020-08-13

---

12

Análisis de los Datos

MP12

09

2020-08-13

---

13

Proyectos de Mejora

MP13

05

2021-02-15

---

14

Acciones Correctivas y Preventivas

MP14

14

2020-08-13

---

15

Aspectos Ambientales, Peligros y Evaluación de Riesgos

MP15

15

2020-12-10

---

16

Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros

MP16

07

2008-10-31

---

17

Comunicación Interna y Externa

MP17

07

2008-10-31

---

18

Identificación y Respuesta ante Emergencias

MP18

06

2012-05-02

---

19

Control Operacional y Monitoreo de los AA Significativos

MP19

02

2005-10-06

---

20

Contexto y Partes Interesadas

MP20

01

2021-03-08

---

21

Gestión de Oportunidades

MP21

01

2021-04-08

---