Propuesta de un programa de auditoria para la empresa ASERRA

Universidad Manuela Beltrán

Facultad virtual

Tecnología en Gestión administrativa

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Asignatura: Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad

Alumno: Hayden Bedoya Bernal

Actividad  Propuesta de un programa de auditoria para la empresa ASERRA

Chía- Cundinamarca

06 de Mayo de 2013

JUSTIFICACION

Toda organización debe establecer mecanismos que le permitan gozar de  un sistema de gestión de calidad, que determine los requerimientos que satisfagan las necesidades de los clientes, en lo relacionado con el suministro de bienes y servicios , mediante el análisis de los procesos  teniendo como base la eficacia resumida en la capacidad de hacer las cosas bien , sumado a esto la eficiencia destreza que nos permite ahorrar los recursos humanos, tecnológicos, económico; Estos dos factores serán el  multiplicador cuyo resultado es la efectividad que traduce en calidad total.

 [Uno de los principales problemas que enfrentamos en este nuevo milenio, son los grandes cambios que existen en la globalización y que afectan la totalidad de nuestras vidas personales como también a las organizaciones. La velocidad del cambio, el desarrollo tecnológico y científico, la capacidad de recursos humanos, la preocupación ambiental y la globalización de los mercados, son algunos de los factores que conforman un reto permanente no solo al crecimiento, sino también a la supervivencia de las empresas. 
Es de real importancia disponer de una estructura organizacional bien establecida, con objetivos claros, visión y misión para el éxito empresarial y el logro de una Calidad Total. Todo esto permite estar a la vanguardia del cambio y la permanencia de las empresas. 
Para hacer frente a la intensa competitividad, toda organización o empresario debiera orientar la toma de decisiones en torno a la diferenciación y diversificación de los bienes y servicios que ofrece. Para ello requiere de herramientas y sistemas que apoyen la gestión. 
Desde esta perspectiva, la Calidad Total y el Control de Gestión son una alternativa válida para mejorar las directrices y mantener la vigencia de las organizaciones.] 1.

Por lo anteriormente expuesto y en pro de mejorar cada uno de los procesos y sistemas de la empresa ASERRA LTDA se hace necesaria una  auditoria para  evaluar y medir el desempeño en lo relacionado con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad S.G.C de la empresa.

1.  Objetivos.

El presente programa de auditoria tiene como objeto la verificación de la implementación del sistema de gestión de calidad de la empresa ASERRA LTDA, y la mejora continua en cada uno de  los procesos con referencia a los requisitos de la Norma internacional ISO 9001:2008, y la documentación que soporta el proceso en mención.

1.  Amplitud.

El programa de auditoria interna se llevara a cabo a partir del día 06 de mayo de 2013 a partir de las 08:00 horas con un duración estimada 5 días calendarios, se tomara como base el manual de funciones y procesos, correspondientes al documentación, desarrollo y ejecución de las actividades propias de las áreas funcionales  de la empresa ASERRA LTDA guardando relación con el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la empresa.

• Equipo auditor estará conformado por las siguientes personas:

Auditor líder: Hayden Bedoya Bernal

Auditores:        Laura Gonzales

                        Teresa Gómez

                        Rafael Escalona

• Documentos a auditar:

Manual de SGC

Manual de funciones y procesos

Planes de trabajo

Procedimientos

Objetivos institucionales

Reglamento interno de trabajo

Especificaciones técnicas

Registros

• Cronograma de actividades:

1. Responsabilidades

Auditor líder:

• Desarrolla el plan y cronograma de la auditoria, cubriendo todas las áreas o departamentos.
• Asigna tareas y responsabilidad de los auditores.
• Su función principal es dirigir y orientar la auditoria.
• Encargado de presentar el equipo auditor en la reunión de apertura.
• Explica los detalles y el campo de acción de la auditoria.
• Responsable de la consolidación de informes y elaboración del informa final.
• Entrevistara los encargados de los procesos de acuerdo al cronograma de auditorias

Auditores:

• Entrevistan los responsables de cada proceso de acuerdo a cronograma de actividades.
• Permanecen en contacto con el auditor líder, informando los avances de las entrevistas y auditorias.
• Generan un óptimo ambiente entre las personas responsable de cada proceso y el auditor, para una optima desarrollo  en las  entrevistas
• Elaboran el informe de la auditoria enunciando las NC A que halla lugar, debiendo pasarlo en medio escrito al auditor líder.
• Da recomendaciones a la dirección y juicios de valor a los procesos auditados.

1. Recursos.

Para el normal funcionamiento de la auditoria se requiere la compañía ASERRA LTDA  dispongan  de los siguientes medios:

• Salón de reuniones
• Manuales de calidad
• Manuales de funciones
• Informa implementación sistema de calidad
• Informes ultimas auditorias
• Planes de mejoramiento

1. Procedimientos.

• Áreas a auditar de acuerdo a cronograma.
• Auditores de acuerdo a cronograma.
• Encargados de procesos, presentan auditorias.
• Auditor determina entrevistas de conocimientos en cada área.
• Verificación de  procesos, secuencia productiva y muestreo.
• Verificación documentación mediante lista de chequeo.
• Comprobación de registro correcciones áreas de mantenimiento, producción, compras, medio ambiente, compras.
• Inspección visual medios de seguridad a las áreas de producción, almacenamiento y comercialización
• Verificación especificaciones técnicas materias primas y producto terminado.
• Verificación de procedimientos ajustados a normatividad y  legislación vigente.
• Evaluación y análisis satisfacción al cliente

1.  Implementación.

Para la implementación de la auditoria a la empresa ASERRA LTDA se contemplaran los siguientes aspectos:

• Comunicación escrita a la Dirección de la empresa con el respectivo cronograma de auditoria.
• Agenda y programas para necesarios a la auditoria.
• Aseguramiento y realización de la auditoria según el cronograma.
• Revisión y aprobación de informes  de auditores.
• Seguimiento y evaluación
• Corrección de no conformidades

REFERENCIAS:

1.http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/calidad_la_calidad_total_y_el_control_de_gestion-2006-04-01_11

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