Proyecto De Inversion
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EMP. SJLDFOREVER S.A PROCEDIMIENTO GENERAL
AuditoriasInternasde MedioAmbiente
Código SGA-1 Edición 0
Índice:
1. TABLARESUMEN 2
2. OBJETO 2
3. ALCANCE 2
4. RESPONSABILIDADES 3
5. ENTRADAS 3
6. SALIDAS 4
7. PROCESOSRELACIONADOS 4
8. DIAGRAMA DE FLUJO 5
9. DESARROLLO 6
9.1. PLANIFICACIÓNDE LAAUDITORÍA 6
9.2. SELECCIÓN DELEQUIPOAUDITOR 6
9.3. PREPARACIÓNDE LAAUDITORÍA 7
9.4. REALIZACIÓNDE LAAUDITORÍA. 9
9.5. REUNIÓNFINAL 9
9.6. INFORMEDE LA AUDITORÍA 10
9.7. TRATAMIENTODE LAS DESVIACIONES 10
9.7.1. CIERRE DELA AUDITORÍA 10
10. ARCHIVO 11
11. DEFINICIONES 11
12. FORMATOSY REFERENCIAS 13
FECHADEENTRADAEN VIGOR: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012
Realizado: Revisado y aprobado:
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EMP. SJLDFOREVER S.A PROCEDIMIENTO GENERAL
AuditoriasInternasde MedioAmbiente
Código SGA-1 Edición 0
1. TABLA RESUMEN
SECTORES TODOS, ENGENERAL
TIPOLOGÍA DEL PROCESO GENERAL
PROCESO AUDITORÍA INTERNA DE MEDIOAMBIENTE
RESPONSABLE PROCESO AUDITORJEFE
PROCESOS RELACIONADOS ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS
ENTRADAS: COMPROBACIÓNDE QUEELSGMFUEIMPLANTADO Y ESEFICAZ RESPONSABLE: RESPONSABLE DEMEDIOAMBIENTE
SALIDAS:CIERREDELA AUDITORÍAINTERNA E INFORME DE LA AUDITORÍA
RESPONSABLE:EQUIPO AUDITOR
2. OBJETO
Establecer los Lineamientos generales para realizar los procedimientos deauditoría interna.
Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditoríasinternas a través de la elaboración y aplicación de planes y programas deauditoría ambiental, con el fin de asegurar la aplicación y la mejora delsistema de gestión ambiental.
3. ALCANCE
Se aplica para el sistema de Gestión y los procesos involucrados en elalcance del sistema Ambiental.
ACTIVIDADESA LAS QUEAFECTA ESTE PROCESO:
• Todaslasactividades
EMP. SJLDFOREVER S.A PROCEDIMIENTO GENERAL
AuditoriasInternasde MedioAmbiente
Código SGA-1 Edición 0
4. RESPONSABILIDADES
El Gerente General (GG) es responsable de:
Aprobar el presente procedimiento.
Aprobar el Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de Gestiónde Ambiental.
Evaluar los resultados presentados por el Representante de la Dirección(RD) y preparar las acciones necesarias para mejorar los procesos.
Supervisor de SSO:
Elaborar, proponer y difundir el Programa de Auditorias.
Proponer a los equipos de auditores y a los Auditores Líderes.
Supervisar la ejecución de las Auditorias.
Consolidar el informe de Auditorias.
Consolidar la información de la Evaluación de Desempeño de los Auditores.
Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivaspropuestas para dar solución a las no conformidades.
Elaborar el estado de las Solicitudes de acción correctiva y preventiva yremitir mensualmente por e- mail a todos las áreas para que procedan asolucionarlas.
Remitir al Directorio y al Comité de Seguridad un Informe sobre el resultadode las auditorías internas y las SACs generadas después de cada auditoríainterna.
Mantener al día la información de las no conformidades detectadas.
Responsabilidad de los Auditores:
Revisar la documentación correspondiente al / los procesos que van aauditar y preparar las Listas de Verificación y los informes de auditoría.
Coordinar con los Auditados el día y hora, y ejecutar la auditoria.
Ejecutar las auditorías internas de acuerdo a los planes y comunicar sushallazgos.(P.GG-005)d) Comunicar al / los auditados, si hubiera, las No Conformidades y lasSolicitudes de Acciones Correctivas / Preventivas.(P.GG-004)e) Hacer el seguimiento de las No conformidades, acciones correctivas ypreventivas.
Acciones correctivas y preventivas e informar de los avances al RD.
Emitir el informe de auditoría y de seguimiento.
Responsabilidad del Auditado:
Atender
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