ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO

INDICE

CAP. CONTENIDO Pág.

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. OBJETIVOS Y METAS 6

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO 7

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 10

 Antecedentes

 Tipo de constitución de la organización

 Consejo directivo

 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

 Relación de socios

 Inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes, otros)

 Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial

5. ANÁLISIS DE MERCADOS 14

 Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje, naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface)

 Características de los mercados de los principales insumos y productos

 Canales de distribución y venta

 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

 Plan y estrategia de comercialización

 Estructura de precios de los productos y subproductos y políticas de venta

 Análisis de competitividad

 Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias y productos

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 19

 Localización y descripción específica del sitio del proyecto

 Infraestructura y equipo

 Descripción técnica del proyecto

 Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros)

 Procesos y tecnologías a emplear

 Capacidad de procesos y programas de producción

 Escenarios con diferentes volúmenes de proceso

 Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica

 Cumplimiento de normas sanitarias, ambiéntales y otras

7. ANÁLISIS FINANCIERO 32

 Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento

 Situación financiera actual y proyectada

 Proyección financiera (refaccionario y avío) anual

 Programa de ventas (ingresos)

 Costos

 Flujo de efectivo mensual y determinación del capital de trabajo

 Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso)

 Capacidad de pago

 Punto de equilibrio

 Apalancamiento (en su caso)

 Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)

 Relación utilidad/costo (avío)

 TIR

 VAN

 Análisis de sensibilidad

8. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 36

 Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios

 Decremento de los costos de producción

 Incremento en los volúmenes de producción

 Empleos generados (directos e indirectos)

 Comparativo del valor de la producción generada con y sin proyecto

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37

ANEXOS

MEMORIA DE CÁLCULOS FINANCIEROS

MEMORIA DE CÁLCULO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

1.- RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

La zona del municipio de Tanhuato es una región de clima templado con lluvias en verano, contando además con buenos suelos que propician que se practique exitosamente la agricultura y la ganadería. Sin embargo, muchos productores de zonas marginadas carecen de los medios necesarios para despegar en su desarrollo, por esta causa buscan mejores alternativas tratando de aprovechar los apoyos correspondientes para complementar sus inversiones. En la localidad de Tanhuato de este mismo municipio, se tiene la aptitud para la explotación de pastizales naturales e inducidos, además, se cuenta con grandes volúmenes de esquilmos agrícolas y forrajes de corte, lo que es necesario para alta ganadería en general, ya que la alimentación del ganado es el concepto que mayor costo implica. Derivado de lo anterior, se integraron varios productores con la idea de realizar un proyecto, cuya función será la de integrar la disponibilidad de forrajes y esquilmos de bajo costo con la explotación de ganado bovino de doble propósito; por tal motivo proponen llevar acabo esta empresa, de la cual esperan generar empleos, el fomento del arraigo y ofrecer una alternativa a su agobiante grado de pobreza y marginación.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Este grupo de productores se formó con 1 socia, es un grupo social sin personalidad jurídica por el momento pero, cumplen con todos los requisitos enmarcados en la normatividad correspondiente, se organizaron y constituyeron en un Grupo

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