PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA
ejmf90Informe18 de Abril de 2018
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MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
ELABORADO POR:
Coordinador de Gestión de la Calidad
APROBADO POR:
GERENCIA
INDICE GENERAL
Contenido
1. PERFIL DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA 6
HISTORIA DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA 6
NUESTRAS LÍNEAS 6
2. GLOSARIO DE TERMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 7
2.2 VISIÓN 9
2.3 MISION 9
2.4 VALORES 9
3. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 10
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 10
4.1REQUISITOS GENERALES 10
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 34
4.2.1 GENERALIDADES 34
4.2.2 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 36
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 36
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 44
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 49
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 49
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 49
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 50
5.4 PLANEACIÓN 51
5.4.2PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 52
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 53
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 53
5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 53
5.5.3COMUNICACIÓN INTERNA 54
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 54
5.6.1 GENERALIDADES 55
5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 55
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 55
6. GESTION DE LOS RECURSOS 56
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 56
6.2 RECURSOS HUMANOS 56
6.2.1 GENERALIDADES 56
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 56
6.3 INFRAESTRUCTURA 57
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 57
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 57
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 57
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 58
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 58
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 58
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 58
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO. 59
7.4 COMPRAS 59
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 59
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 59
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 59
7.5.2 VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 60
7.5.3IDENTIFICACIÓN 60
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 60
7.5.5 PRESERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 60
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MEDICIÓN 60
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 61
8.1 GENERALIDADES 61
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 61
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 61
8.2.2AUDITORÍAS INTERNAS 61
8.2. 3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 75
8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 75
8.3 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 75
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 79
8.5 MEJORA 79
8.5.1 MEJORA CONTINUA 79
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 79
8.5.3 ACCION PREVENTIVA 84
ANEXOS 89
INTRODUCCION
El Manual de Calidad es el documento guía del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), desarrolla todos los epígrafes de la Norma ISO 9001 2008 aplicándolos a la organización e incluye todos los procedimientos y normas que se aplican en el SGC de la purificadora de agua la gotita. El Manual de Calidad contiene la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, manual de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora continua del SGC.
El objetivo del Manual de Calidad es facilitar una descripción Sistema de Gestión de la Organización, que sirva de referencia para la aplicación de este sistema y se complemente con el conjunto de documentación del sistema.
La Adopción del Sistema de Gestión de la Calidad para Purificadora de Agua LA GOTITA es una decisión estratégica. El diseño y la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la empresa.
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad especificados por la Norma Internacional ISO-9001:2008 son complementarios a los requisitos para los productos que elaboramos.
1. PERFIL DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA
HISTORIA DE LA EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA LA GOTITA
La empresa purificadora de agua la gotita es una empresa familiar donde su pilar fundamental es la fe cristiana. Inicio operaciones el 27 de noviembre de 1997, contando con un capital inicial de l.100, 000.00 y un pozo perforado, un vehículo pick-up, maquinas manuales en una pieza de 4x4 mts.
En sus comienzos solamente se contaba con la participación de personal familiar que estaba distribuido en las diferentes áreas funcionales de la empresa, las ventas eran buenas y la demanda del producto aumentaba cada día más; debido a esta demanda a los tres meses de operar en el mercado contrataron cuatro empleados para sellar las bolsas que contienen el producto, produciendo un promedio de mil bolsas con agua diarias.
Posteriormente se adquirió un nuevo vehículo de reparto en 1999 en diciembre del mismo año se diversifico la producción creando nuevas líneas entre las cuales se mencionan: refresco en bolsa de diferentes sabores (fresa, uva ,naranja) en presentaciones de 1/2litro y ¼ litro, refresco de naranja en bote plástico, en presentaciones de ½ y ¼ litro, gelatina en dos sabores (fresa y uva) en presentaciones de 100ml; además se compró la primer maquina industrial para embazar el producto (agua en las bolsas), en el mismo año se introdujo la línea de botellones de agua.
Con el paso del tiempo llegaron a tener 10 unidades de reparto, tres máquinas industriales para el sellado de bolsa. Actualmente se ha comprado una máquina de lavado debo botellones semiautomática y una máquina para el proceso de osmosis inversa para la purificación del agua. En la actualidad cuentan con 32 empleados permanentes, con 25 unidades de reparto. Todo el personal que labora en la empresa ha cursado como mínimo su educación primaria, de ellos 6 empleados pertenecen al sexo femenino.
NUESTRAS LÍNEAS
PURIFICACION DE AGUA, REFRESCOS DE UVA NARANJA Y FRESA, AGUA EN BOLSA, AGUA EN BOTELLONES
2. GLOSARIO DE TERMINOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ACCIÓN CORRECTIVA: ACCIÓN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA U OTRA SITUACIÓN INDESEABLE.
ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OTRA SITUACIÓN POTENCIALMENTE INDESEABLE.
AMBIENTE DE TRABAJO: CONJUNTO DE CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZA EL TRABAJO.
AUDITADO: ORGANIZACIÓN QUE SE AUDITA.
AUDITOR: PERSONA CON LA COMPETENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA
AUDITORÍA: PROCESO SISTEMÁTICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO PARA OBTENER EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA Y EVALUARLAS DE MANERA OBJETIVA CON EL FIN DE DETERMINAR LA EXTENSIÓN EN QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA.
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