Tarea N°7 Sistema De Gestión Y Seguridad Laboral

Auditoría Interna

María Elena Sepúlveda Henríquez.

Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Instituto IACC.

27 Octubre 2014.

Introducción.

En el siguiente documento se darán a conocer las 3 fases de un auditoria interna

Desarrollo.

1. Elabore su propio checklist en donde realice inspecciones específicas a cada uno de las tres fases de la auditoría interna de la cual participa como líder del equipo. Revise el contenido de la semana 5 y utilice la plantilla estudiada.

Fase inicial.

Empresa Constructora Demotron

Actividad Económica Construcción.

Dirección Empresa Avenida Brasil #580

Ciudad Talca

Nombre Centro de Trabajo auditado Central hidroeléctrica los Cóndores

Nombre Ejecutivo Máximo Lester Berwuel

Cargo Administrador de contrato

Nombre Coordinador Juan Castillo

Teléfono Coordinador 09-79834672

e-mail Coordinador Juan. Castillo@demotron.cl

Fecha de firma protocolo 01 de septiembre

Fecha de inicio programa 06 de octubre

Periodo de la auditoría 20 al 24 de Octubre

Masa promedio trabajadores (semestre) 70

Nº Accidentes (semestre) 7

Días Perdidos (semestre) 20

Nombre del experto que realiza auditoría María Sepúlveda

Nombre Jefe del Departamento Juan González

Fase de ejecución.

 Cumplimiento Normativa Legal Vigente.

 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Cumplimiento a Estándares del Proyecto.

 Auditoría en Terreno.

Fase de elaboración y presentación del informe final de la auditoria.

No conformidades

Observaciones.

2. Para cada una de las fases, elabore al menos cuatro preguntas que necesitan ser respondidas para verificar que se estén cumpliendo los objetivos propuestos por la empresa a nivel de salud y seguridad en el entorno laboral

Fase Inicial.

DESCRIPCION DE LA REVISION. SI NO N/A

Cuenta con actividad económica establecida. X

La Empresa está adherida algún organismo administrador ley 16.744 X

Cuanta con un programa de auditorías anuales. X

Cuanta porcentaje de auditoria anteriores. X

Cuenta con estadísticas de accidentes semestral. X

Cuenta con registro de días perdidos por accidentes. X

Cuenta con una estructura organizacional. X

Conoce el número de trabajadores en la Empresa. X

Fase de ejecución.

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Del Reglamento Interno y Derecho a Saber SI NO N/A

Cuenta con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad X

El Reglamento se encuentra entregado a la Inspección del trabajo y a la Seremi de Salud. X

El Reglamento fue entregado a todos los trabajadores X

Existe registro de dicha entrega X

Se cumple con informar los riesgos laborales según D.S.40 art. N° 21 X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Política de la empresa. SI NO N/A

Existe una Política de Prevención de Riesgos en la Empresa X

Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa X

La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI NO N/A

Cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad X

Cual fue la fecha de la última reunión X

Se cumplen las indicaciones del Comité Paritario X

Cuenta con un libro Foliado de Actas X

Investiga el Comité Paritario las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Del departamento de Prevención de Riesgos SI NO N/A

Cuenta con Experto en Prevención de Riesgos de obra. X

Cuenta con Programa Anual de Prevención de Riesgos X

Se realiza inducción en Prevención de Riesgos a los trabajadores. X

Existe Registro de los Accidentes ocurridos en obra. X

Existe libro de novedades o se lleva registro de los incidentes ocurridos.

X

Se mantiene registro en obra de las visitas y/o acciones del Prevencionista X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Actividades de Prevención Realizadas por Organismo Administrador SI NO N/A

Han sido visitados por el organismo administrador de la ley X

Fecha de la última visita X

Se ha dado cumplimiento a las observaciones del organismo administrador, indicadas en el informe. X

El organismo administrador realiza capacitaciones al personal de la obra X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Condiciones generales de higiene (baños, comedores y otros). SI NO N/A

Cuenta con agua potable X

Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la obra X

Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la obra X

Existen Servicios Higiénicos independientes y separados para hombres y mujeres X

Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de

- Funcionamiento

- De limpieza

- De control de plagas X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Procedimientos y Capacitaciones SI NO N/A

Existe registro de capacitación a los trabajadores de la obra de forma permanente X

Existe procedimiento de verificación de condiciones generales de seguridad previa al inicio de cada jornada. X

Existen procedimientos de trabajo por escrito para trabajos en altura. X

Existe procedimiento de trabajo por escrito para trabajos con grúa X

Existen procedimiento de trabajo por escrito para trabajos en excavaciones X

Se ha capacitado a los trabajadores en los procedimientos de trabajo. X

Se deja registro de dichas capacitaciones X

DESCRIPCION DE LA REVISION.

Instalaciones eléctricas SI NO N/A

Existen tableros eléctricos móviles, para distribución en la obra. X

Cuenta con diferencial X

Se encuentra señalizado y cerrado con llave o candado X

Las extensiones se encuentran

...